目录
第一部分 仁寿县国土资源局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况。
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一 部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿国土资源局的主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿国土资源局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关土地资源、矿产资源和地质环境管理方针。
2．编制并实施土地利用总体规划和土地利用年度计划；负责全县建设项目用地初审、预审；。
3．监督检查土地资源、矿产资源规划执行情况；
4．拟定和贯彻实施耕地保护和鼓励土地开发、整理政策。
仁寿县国土资源局设5个下属事业单位，分别是执法大队、不动产登记中心、统征中心、地质环境监测站、基层国土所，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。国土局公务员编制24人，统征中心事业编制18人、地环站事业编制3人、不动产登记中心事业编制70人、执法大队参照公务员管理事业编制49人、基层国土所编制21人。系统在职162人，公务员及参公人员55人，事业人员107人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县国土资源局部门预算包括：仁寿县国土资源局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县国土资源局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县国土局本级 |
? |
2 |
国土执法大队 |
? |
3 |
不动产中心 |
? |
4 |
统征中心 |
? |
5 |
文林国土所 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入62782.07万元,与上年相比，增加60657.96万元，增长2855%，支出62782.07万元,与上年相比，增加60657.96万元，增长2855%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2018年购买增减异地挂钩指标及地质灾害防治费用增加。
无其他有关说明情况。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计62782.07万元，其中：财政拨款收入62782.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明情况。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计62782.07万元，其中：基本支出1700.17万元，占2.71%；项目支出61081.9万元，占97.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明情况。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入62782.07万元，与上年相比，增加60657.96万元，增长2855%。增减变化的主要原因是：2018年购买增减异地挂钩指标及地质灾害防治费用增加。财政拨款支出62782.07万元，与上年相比，增加60657.96万元，增长2855%。其中：基本支出1700.17万元，项目支出61081.9万元。增减变化的主要原因是：2018年购买增减异地挂钩指标及地质灾害防治费用增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明情况。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出2718.67万元。与上年相比，增加594.56万元，增长27.99%。增减变化的主要原因是：日常业务的需要。其中：按功能分类科目，国土资源气象等事务支出2303.87万元，社会保障和就业支出190.18万元，医疗卫生与计划生育支出110.61万元，住房保障支出114万元。按经济分类科目，工资福利支出1248.07万元，商品和服务支出1468.03万元，对个人和家庭的补助2.57万元。
无其他有关说明情况。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入60063.4万元，与上年相比，增加60063.4万元，2018年均为新增。增减变化的主要原因是：2018年购买增减异地挂钩指标及地质灾害防治费用增加。政府性基金预算财政拨款支出60063.4万元，与上年相比，增加60063.4万元，2018年均为新增。增减变化的主要原因是：2018年购买增减异地挂钩指标及地质灾害防治费用增加。
无其他有关说明情况。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出60063.4万元。与上年相比，增加60063.4万元，2018年均为新增。增减变化的主要原因是：2018年购买增减异地挂钩指标及地质灾害防治费用增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出60063.4万元。按经济分类科目，商品和服务支出1910.8万元，其他资本性支出58152.6万元。
无其他有关说明情况。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明情况。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算58万元，比上年减少1万元，降低1.7%，减少原因是严格把控三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占41.38%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；公务接待费支出34万元，占58.6%，比上年减少1万元，降低2.86%，减少原因是严格把控三公经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费24万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24万元。主要用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0 辆，保有量为4辆。
公务接待费34万元。具体是：国内公务接待支出34万元，主要是土地变更调查、土地例行督察、土地征地报建、地质灾害防治、执法检查事项等接待工作。仁寿县县国土资源局国内公务接待310批次，3000人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县国土资源局机关运行经费支出403.2万元，比上年增加139.8万元，增长53.1%，主要原因是人员增加及日常业务需要。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县国土资源局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计4581.74万元，其中：流动资产3374.61万元，固定资产1207.13万元，其中：房屋6292（平方米），价值1143.37万元，共有车辆4辆，价值63.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县国土资源局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
无
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
