目录
第一部分 经济和信息化局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）基本职能
根据《中共眉山市委办公室、眉山市人民政府办公室足球即时比分〈仁寿县人民政府机构改革方案〉的通知》（眉委办〔2010〕80号）精神,设立仁寿县经济和信息化局（简称县经济和信息化局），为县政府工作部门，主要职能有：
1.组织推动信息化和工业化融合，推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.监督检查国家产业政策在工业企业、信息产业和无线电行业中的执行情况。
3.负责全县经济运行调节、监测。
4.培育工业和信息化龙头企业、主导产业,推进工业产业集群发展，参与工业企业上市培育和申报。
5.全县工业投资管理，组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和措施，协调工业企业技术改造推进工作。
6.全县工业和信息化领域的节能降耗，资源节约和综合利用工作。
7.成品油市场的监督管理及成品油经营颁证换证和中、长期发展规划工作。
(二)、机构情况:县经信局共有机构1个，下属单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
（三）、人员情况：共有66人。其中：在职人员32人（工业经合中心新增7人），退休人员19人（减少1人），遗属人员2人（减少2人），经信系统解放初期老干部14人，聘用人员2人，公益性岗位1人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县经信局部门预算包括：仁寿县经信局部门本级预算、县经济合作中心预算。
纳入仁寿县经信局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县经济和信息化局本机（本级） |
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2 |
仁寿县经济合作中心 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入926.05万元,与上年相比，增加638万元，增长68%，支出926.05万元,与上年相比，增加638万元，增长68%，结余0万元，与上年持平。增减变化主要原因是：增设经合中心增加人员及项目经费。
无其他需说明情况。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计926.05万元，其中：财政拨款收入926.05万元，占100%。增减变化主要原因是：增设经合中心增加人员及项目经费。
无其他需说明情况。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计926.05万元，其中：基本支出390.322万元，占42%；项目支出535.73万元，占68%。增减变化的主要原因是：增设经合中心增加人员及项目经费。
无其他需说明情况。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入926.05万元，与上年相比，增加638万元，增长68%。增减变化的主要原因是：增设经合中心增加人员及项目经费。财政拨款支出926.05万元，与上年相比，增加638万元，增长68%，结余0万元，与上年持平。增减变化主要原因是：增设经合中心增加人员及项目经费。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
无其他需说明情况。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出726.052万元。与上年相比，增加438万元，增长60%。增减变化的主要原因是：增设经合中心增加人员及项目经费。其中：按功能分类科目，行政运行253.8569万元，一般行政事务管理175万，其他发展和改革事务83.23万元，机关事业单位养老保险缴费36.1659万元，行政单位医疗24.8687万元，住房公积金23.4851万元，事业运行125.694万元，事业单位医疗3.7514万元。
无其他需说明情况。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入200万元，与上年相比，增加200万元，增长200%。增减变化的主要原因是：增设经合中心增加人员及项目经费。政府性基金预算财政拨款支出200万元，与上年相比，增加200万元，增长200%。增减变化的主要原因是：增设经合中心增加人员及项目经费。
无其他需要说明情况。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出200万元。与上年相比，增加200万元，增长200%。增减变化的主要原因是：增设经合中心增加人员及项目经费。其中：按功能分类科目，其他国有土地转让收入安排支出200万元。
无其他需要说明情况。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
无其他需要说明情况。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算91.8万元，比上年增加56.3万元，增长61%，增加原因是增设经合中心增加人员及项目经费。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，占14.7%，比上年减少2万元，降低12.9%，减少原因是严格规范公车使用；公务接待费支出78.3万元，占87.1%，比上年增加8.3万元，增长219%，增加原因是增设经合中心承担大量招商项目引进。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费13.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.5万元。主要用于公务车辆运行维护等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费78.3万元。具体是：国内公务接待支出78.3万元，预计接待70批次6600余人。主要是重大项目招商等。
无其他需要说明情况。
五、机关运行经费支出情况
2018年度经济和信息化局机关运行经费支出379.5509万元，比上年增加174万元，增长46%，主要原因是增设经合中心增加人员及项目经费。
无其他需要说明情况。
六、政府采购情况
2018年度政府采购计划0万元。
无其他需要说明情况。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计102.62万元，其中：固定资产102.62万元，其中：房屋192（平方米），价值57.66元，共有车辆1辆，价值16.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；其他固定资产价值28.7万元。
无其他需要说明情况。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，国有资产收益征缴0元。
无其他需要说明情况。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算200万元，项目支出预算200万元。 项目名称为“短平快”项目奖补资金。
无其他需要说明情况。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
