目 录
第一部分 县教育体育局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县教育体育局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县教育体育局，为县委或县政府组成部门。主要职能是全面贯彻教育体育方针，执行教育体育法律法规，制定教育体育事业计划，实施教育体育行政管理。
（二）机构设置
县教体局共有机构155个，下属单位154个，其中：行政单位1个，内设办公室、党委办公室、教育股、职业教育和成人教育股、体育股、安全管理股、监察内审股（信访股）、人事股、计财股、行政许可股等10个股室。县政府教育督导室下设督导综合股，在局内办公；下属事业单位154个。
（三）人员情况
县教体局总编制10964名，其中：行政编制35名、事业编制10928名。在职人员9809名，其中：公务员30名、事业人员9778名；离休人员1名；退休人员419名。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，县教育体育局部门预算包括：县教育体育局本级预算、154个所属单位预算等。
纳入县教育体育局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县教育体育局本级 |
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2 |
仁寿县教育体育局154个下属单位 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入135620.18万元,与上年相比，增加22016.02万元，增长19.4%；支出135620.18万元,与上年相比，增加22016.02万元，增长19.4%；结余0万元，与上年相同。部门收支增加主要原因是：2018年较2017年人员经费基本支出增加，新增教育质量考核奖励经费、教育综合改革发展专项经费等项目经费。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计135620.18万元，其中：财政拨款收入135620.18万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入。2018年预算收入较2017年增加22016.02万元，增长19.4%，增加的主要原因是人员经费基本支出增加，新增教育质量考核奖励经费、教育综合改革发展专项经费等项目经费。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计135620.18万元，其中：基本支出105999.01万元，占78.2%；项目支出29621.17万元，占21.8%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。部门支出增加的主要原因是2018年较2017年人员经费基本支出增加，新增教育质量考核奖励经费、教育综合改革发展专项经费等项目经费。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入135620.18万元，与上年相比，增加22016.02万元，增长19.4%。增加的主要原因是2018年较2017年人员经费基本支出增加，新增教育质量考核奖励经费、教育综合改革发展专项经费等项目经费。财政拨款支出135620.18万元，与上年相比，增加22016万元，增长19.4%。其中：基本支出105999.01万元，项目支出29621.17万元。增加的主要原因是2018年较2017年人员经费基本支出增加，新增教育质量考核奖励经费、教育综合改革发展专项经费等项目经费。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出135620.18万元。与上年相比，增加22016.02万元，增长19.4%。增加的主要原因是2018年较2017年人员经费基本支出增加，新增教育质量考核奖励经费、教育综合改革发展专项经费等项目经费。其中：按功能分类科目，教育支出135179.28万元，文化体育与传媒支出340万元、社会保障和就业支出36.11万元、医疗卫生支出40.76万元、住房保障支出24.03万元。按经济分类科目，工资福利支出115942.87万元，商品服务支出14002.31万元，对个人和家庭补助支出3665.88万元，其他资本性支出1954.12万元，债务利息支出55万元。
其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相同。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元，与上年相同。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相同，无增减变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相同，无增减变化。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算415.95万元，比上年减少28.95万元，降低6.5%，减少原因是加强“三公”经费管理，严格公务用车使用审批，严控公用接待次数和人数，厉行节俭。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占1.3%，比上年减少1.1万元，降低16.9%，减少原因是严格执行公务用车使用管理规定；公务接待费支出410.55万元，占98.7%，比上年减少27.85万元，降低6.4%，减少原因是严格执行公务接待费管理规定，严控接待次数和陪餐人数，严控接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县教育体育局及下属单位全年未出国预算安排。
公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于教育管理、安全检查、信访稳定、义教均衡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2018年，仁寿县教育体育局及下属单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。
公务接待费410.55万元。具体是：国内公务接待支出410.55万元，主要是主要用于教育管理、义教均衡、项目建设等各项目公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。仁寿县教育体育局及下属154个单位预计国内公务接待3500批次，35000人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度县教育体育局机关运行经费支出750.58万元，比上年增加269.27万元，增长（降低）55.9%，主要原因是人员经费增加，2018年度为义教均衡检查年，需接受国家、省市的义教均衡检查，增加了义教均衡迎检工作经费。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
县教体局政府采购计划4975.18万元，其中：政府采购货物支出3367.96万元、政府采购工程支出852.02万元、政府采购服务支出755.2万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计141999.52万元，其中：流动资产17891.70万元，固定资产123973.27万元，其中：房屋1355201.95（平方米），价值89422.63万元，共有车辆6辆，价值102.06万元，其中：一般公务用车2辆、其他用车4辆（其他用车主要是学校日常公务用车）；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值33902.49万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县教体局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门试点实行项目绩效目标管理项目1个，涉及预算资金300万元，项目支出预算300万元。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
