目录
第一部分 扶贫和移民工作局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
按照《仁寿县人民政府办公室足球即时比分仁寿县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仁府办发〔2011〕13号）文件规定，设立仁寿县扶贫和移民工作局。主要职责：贯彻执行党和国家关于移民工作的方针、政策和法律法规，负责接受国家、省重点工程、大中型水库外迁移民及后期扶持工作；负责组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作。负责联络县外机构或组织在仁定点扶贫与扶贫协作工作。负责扶贫开发和移民信访的接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。
（二）机构设置及主要职能职责
1、办公室：负责公文处理。负责各级来文的登记、分送、交办、督办、汇总工作。草拟修改县脱贫攻坚领导小组办公室及县扶贫和移民工作局名义发布的文件（包括函）等。对各类请示报告进行办理；负责局机关党务、纪检、群团、组织、人事、目标管理、档案管理、车辆管理、公务接待、会务、后勤服务保障等工作，完成县委、县政府及局领导交办的其他工作；负责局机关财务管理。负责局机关年度部门预（决）算、“三公”经费编制及信息公开；负责局机关资金争取、财务收支管理、扶贫移民项目资金的审核、拨付及管理工作；负责局机关财务资料收集、归档、审计、检查及管理工作；负责县委、县政府及县级相关部门交办的各项工作。
2、移民股：组织、指导县内大中型水利水电工程移民安置工作并做好组织验收准备。负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施，负责全县移民后期扶持人口的审核和后扶资金发放的监管工作；拟订大中小型水库库区和移民安置区后期扶持规划，管理后期扶持基金和库区建设基金；制定后扶项目的年度计划并指导监管项目实施，承担移民后期扶持方面的信访工作，负责移民生产技术和就业技能培训、产业扶持等工作。
3、扶贫股：建立贫困人口识别机制和管理办法，编制扶贫开发规划，管理扶贫开发项目库，承担全县扶贫计划、资金和项目管理；组织协调和指导连片扶贫区、水库淹没区扶贫开发工作；承担扶贫方面的防灾减灾、灾后恢复重建及贫困劳动力转移培训等工作；指导扶贫工作国际交流合作和项目的实施，承担县外机构或组织在仁定点扶贫和扶贫协作工作，拟订定点扶贫、对口帮扶工作方案并组织实施，组织指导行业扶贫，联系县扶贫社团组织。负责处理扶贫开发方面的来信来访工作。
4、扶贫移民信息中心：负责组织开展扶贫统计报表审核、汇总及上报工作，撰写统计分析报告；负责“五个一批”及贫困人口台账管理和民生工程统计上报；负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作；负责协调指导社会组织参与扶贫济困及相关统计工作；负责民生工程脱贫解困相关数据统计及上报工作；负责联系、协调、落实政府组织和非政府组织国际合作扶贫交流工作。
（三）部门预算单位构成及人员情况
从预算单位构成看，仁寿县扶贫和移民工作局部门预算包括：仁寿县扶贫和移民工作局部门本级预算。
纳入仁寿县扶贫和移民工作局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县扶贫和移民工作局本级 |
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仁寿县扶贫和移民工作局为一级预算单位，下设办公室、扶贫股、移民股和扶贫移民信息中心。仁寿县扶贫和移民工作局总编制23名，其中：行政编制13名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制10名。在职人员19名，其中：公务员11名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员8名；离休人员0名；退休人员0名。2017年末，公务员编制13人，事业编制10人，实有人数17人。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
仁寿县扶贫和移民工作局2018年收入预算总额为2160.01万元，与上年相比减少了747.29万元，减少25.7%。减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。2018年安排支出预算2160.01万元，与上年相比减少了747.29万元，减少25.7%。减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。收支执平，结余0元。
与2017年预算相比情况。2017年预算收支分别为2907.3万元，2018年预算收支分别为2160.01万元，减少了747.29万元，减少25.7%。减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2160.01万元，其中：财政拨款收入2160.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年2907.3万元相比减少了747.29万元，减少25.7%。减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。
与2017年预算相比情况。2017年预算收入2907.3万元，2018年预算收入2160.01万元，减少了747.29万元，减少25.7%。减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2160.01万元，其中：基本支出289.01万元，占13.38%；项目支出1871万元，占86.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与2017年预算相比情况。2017年预算支出2907.3万元，2018年预算支出2160.01万元，减少了747.29万元，减少25.7%。减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
仁寿县扶贫和移民工作局2018年度财政拨款预算收入2160.01万元，与上年相比减少了747.29万元，减少25.7%；财政拨款预算支出2160.01万元，较上年减少747.29万元，减少25.7%，其中：基本支出289.01万元，项目支出1871万元。减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。
与2017年预算相比情况。2017年财政拨款预算收支分别为2907.3万元，2018年财政拨款预算收支分别为2160.01万元，减少了747.29万元，减少25.7%。减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
仁寿县扶贫和移民工作局2018年度一般公共预算支出419.01万元，占本年预算支出合计的19.4%。与2017年相比，一般公共预算增加了185.71万元，增加79.6%。增加的主要原因一是增加了人员经费和公用经费，二是增加了预算项目—整体转为城镇居民的移民补助资金。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出27.22万元，医疗卫生与计划生育支出14.29万元，农林水支出支出360.08万元，住房保障支出17.42万元。按经济分类科目，工资福利支出207.71万元，商品和服务支出135.3万元，对个人和家庭的补助76万元。
与2017年预算相比情况。2017年一般公共预算支出233.3万元，2018年一般公共预算支出419.01万元，增加了185.71万元，增加79.6%。增加一是增加了人员经费和公用经费，二是增加了预算项目—整体转为城镇居民的移民补助资金。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
仁寿县扶贫和移民工作局2018年政府性基金预算财政拨款收入1741万元，与上年相比减少了933万元，减少34.89%，减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。2018年政府性基金预算财政拨款支出1741万元，与上年相比减少了933万元，减少34.89%，减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。
与2017年预算相比情况。2017年政府性基金预算财政拨款收支分别为2674万元，2018年政府性基金预算财政拨款收支分别为1741万元，与上年相比减少了933万元，减少34.89%，减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
仁寿县扶贫和移民工作局2018年度政府性基金预算支出1741万元，与上年相比减少了933万元，减少34.89%，减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出1741万元。按经济分类科目，其他对个人和家庭的补助支出1241万元，资本性支出500万元。
与2017年预算相比情况。2017年政府性基金预算财政拨款支出2674万元，2018年政府性基金预算财政拨款支出1741万元，与上年相比减少了933万元，减少34.89%，减少主要原因是2018年减少了预算移民直补资金933万元。
三、部门结转结余情况
2018年预算收入2160.01万元，相应预算安排支出2160.01万元，年末结转结余0万元。2017年预算收入2907.3万元，预算安排支出2907.3万元，收支平衡，年末结转结余0万元。与上年相比无增减变化。
其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算10.3万元，比上年减少0.1万元，减少1%。减少原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费0.1万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出6.4万元，占62.14%，比上年相比减少0.1万元，减少原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费0.1万元；公务接待费支出3.9万元，占37.86%，与上年相比无增减变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县扶贫和移民工作局2018年全年未安排出国计划，经费预算为“0”万元。
公务用车购置及运行维护费6.4万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.4万元。主要是扶贫和移民工作局具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费3.9万元。具体是：国内公务接待支出3.9万元，主要是机关事务及扶贫和移民项目规划、勘察设计、项目管理、监测评估及日常公务事项等接待费用。仁寿县扶贫和移民工作局国内公务接待55批次，406人次。
与2017预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算10.4万元，2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算10.3万元，减少0.1万元，减少1%。减少原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费0.1万元。
五、机关运行经费支出情况
2018年仁寿县扶贫和移民工作局机关运行经费支出81.3万元，比上年增加41.45万元，增加主要原因是增加了人员及公用经费。
六、政府采购情况
2018年度，仁寿县扶贫和移民工作局政府计划采购支出总额261.72万元，其中：政府采购货物支出153.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101万元。
其他有关说明内容。2018年实施的采购主要是办公设备及办公家具等的购置，所有采购将按照《政府采购法》及《四川省2018-2019年省级政府集中采购目录及采购限额标准》相关规定组织实施政府采购。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占有情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县扶贫和移民工作局资产总计84.9万元，其中：流动资产53.31万元，固定资产31.58万元，其中：房屋314（平方米），属政府分配安排，价值不祥，原有公务用车1辆因年久损坏严重，无法使用，于2017年11月，停止使用，年末共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31.58万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县扶贫和移民工作局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。2018年度，仁寿县扶贫和移民工作局将严格按照国资处置审批程序，报批处置资产，并及时将收益入库。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门涉及预算实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出
2082201指移民补助
2082202指基础设施建设和经济发展
2101101指行政单位医疗
2130101指行政运行
2130301指行政运行
2139999指其他农林水支出
2210201指住房公积金
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
