目 录
第一部分 科学技术局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）基本职能
根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县科学技术局，为县政府组成部门。主要职能有：
1、组织贯彻落实《科技进步法》、《促进科技成果转化》等有关国家科技政策法规，制定全县科技发展、促进经济发展规划，并组织实施。
2、负责科技研究与发展费、科学事业费和科技专项经费的管理，建立和完善科技风险投资体系和多元化科技投入体系，增加科技投入。
3、负责星火计划项目、成果转化项目等对全县经济、科技和社会有影响的项目实施。
4、组织实施“金桥“工程，开展创建科技示范乡镇等活动，负责民营科技机构的管理工作，促进民营科技和民营经济的发展。
5、管理全县技术市场，组织全县重大科技成果登记、鉴定、奖励、申报请奖和应用推广。负责全县的知识产权保护和评估工作。
6、会同有关部门进行科技管理和科技人员的培训工作。
7、做好防灾减灾业务工作，搞好宣传工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
科技局共有机构1个，下属单位0个，其中：行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）人员情况
科技局总编制14名，其中：行政编制13名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制1名。在职人员13名，其中：公务员12名，参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员1名（机关工勤人员）；离休人员0名；退休人员14名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，科学技术局预算包括：仁寿县科学技术局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县科学技术局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县科学技术局本级 |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入327.65万元，与上年相比，增加119.1万元，增长57%，支出327.65万元，与上年相比，增加119.1万元，增长57%。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是项目经费的增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计327.65万元，其中：当年财政拨款收入327.65万元。占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年预算相比，增减变化主要原因是项目经费的增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计327.65万元，其中：基本支出131.65万元，占40%；项目支出196万元，占60%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年预算相比，增减变化主要原因是项目经费的增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入327.65万元，与上年相比，增加119.1万元，增长57%，主要原因是项目经费的增加。财政拨款支出327.65万元。与上年相比，增加119.1万元，增长57%，主要原因是项目经费的增加。其中：基本支出131.65万元，项目支出196万元。增减变化的原因是项目经费的增加（18年增加北斗地震前兆台建设项目）。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出196.65万元。与上年相比，减少11.91万元，降低6%。增减变化的主要原因是一般公共预算项目减少。其中：按功能分类科目，科学技术162.57万元，社会保障和就业12.41万元，医疗卫生和计划生育13.61万元，住房保障支出8.06万元。按经济分类科目，工资福利支出97万元，商品和服务支出99.65万元。主要是人员经费的增加。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入131万元，与上年相比，增加131万元，增长100%。增减变化的主要原因是项目的增加。政府性基金预算财政拨款支出131万元，与上年相比，增加131万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目的增加(18年增加北斗地震前兆台建设项目)。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出131万元。与上年相比，增加131万元，增长100%。增减变化的主要原因是项目的增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出131万元，与预算相比情况增长100%。
三、部门结转结余情况
2018年本单位无结转结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算3.8万元，比上年决算减少0.1万元，降低3%，减少原因是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。比上年公务用车购置及运行维护费支出0万元，原因是2016年改革后本单位公车报废，未购置新车；公务接待费支出3.8万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2018年无出国出境安排。
公务用车购置及运行维护费0万元,单位无公务用车。
公务接待费3.8万元。具体是：国内公务接待支出3.8万元，主要是于科技、防灾减灾、知识产权、高新产业园区的申报、招商引资等省市县交流工作；科技成果对接及科技创新等重大活动。
2018单位国内公务接待58批次，400人次。与上年决算相比减少0.1万元，降低3%，减少原因是公务接待减少。
五、机关运行经费支出情况
2018年度科学技术局机关运行经费支出34.67万元，比上年减少28.58万元，降低45%，主要原因是县级科技进步奖的奖励制度取消。
六、政府采购情况
2018单位政府采购计划0万元，无采购计划。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计144.9万元，其中：流动资产100.7万元，固定资产44.2万元，其中：房屋、车辆都已移交国有资产管理局。单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，其他固定资产价值44.2万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
本单位无国有资产出租、出借情况，无收益。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
