目录
第一部分 仁寿县文林工业园区管委会单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出预算情况说明
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
根据仁委定字第4号通知和仁委编委﹝2017﹞6号文件精神，为进一步优化资源配置，提升服务效能，增强园区发展活力，仁寿县富加工业园区整合并入仁寿县文林工业园区，仁寿县文林工业园区代管眉山（仁寿）空港经济园区，管委会在市委市政府、县委县政府和党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：
1．负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。
2．负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见。
3．负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。
4．负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。
5．负责园区招商引资和投融资工作。
6．负责履行市县政府及相关职能部门授权的相关职责；
7.完成市委市政府、县委县政府交办的其他工作
（二）机构设置情况
仁寿县文林工业园区管委会共有内设机构7个，下属单位1个，为其他事业单位。
（三）年末编制情况
仁寿县文林工业园区管委会总编制38名，其中：行政编制16名、其他事业编制22名。
（四）实有人员情况
在职人员31名，其中：公务员19名、其他事业人员12名；退休人员1名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县文林工业园区管委会预算包括：仁寿县文林工业园区管委会部门本级预算。
纳入仁寿县文林工业园区管委会预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县文林工业园区管委会单位本级 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入139,31.28万元，与上年相比，增加3157.49万元，增长22.67%，支出10773.51万元,与上年相比，增加3157.49万元，增长22.67%，无结余。增长主要原因是：引进重大项目，政府支出增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计139,31.28万元，其中：财政拨款收入139,31万元，占100%；增长的主要原因是：引进重大项目，政府支出增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
2018年仁寿县文林工业园区管委会收入预算总额为139,31.28万元，其中：当年财政拨款收入139,31.28万元，。相应安排支出预算139,31.28万元，其中：社会保障和就业32万元，医疗卫生和计划生育17万元，城乡社区支出13048万元，资源勘探信息等支出814万元，住房保障支出20万元。增加变化的主要原因是：引进重大项目，政府支出增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入139,31.28万元万元，与上年相比，增加3157.49万元，增长22.67%。增长的主要原因是：引进重大项目，政府支出增加。财政拨款支出139,31.28万元，与上年相比，增加3157.49万元，增长22.67%。其中：基本支出3,77万元，项目支出13554万元。增长的主要原因是：引进重大项目，政府支出增加。无财政拨款结转结余。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出883.28万元。与上年相比，增加106.57万元，增长12.07%。增加的主要原因是：为引进重大项目，政府支出增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出31.7万元，医疗卫生与计划生育支出17.15万元，资源勘探信息等支出813.74万元，住房保障支出20.69万元。按经济分类科目，机关工资福利支出260.18万元，机关商品和服务支出225.61万元。机关资本性支出38万元，对事业单位经常性补助17.49万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入13048万元，与上年相比，增加3051.2万元，增长23.38%。增长的主要原因是：引进重大项目，政府支出增加。政府性基金预算财政拨款支出13048万元，与上年相比，增加3051.2万元万元，增长23.38%。增加的主要原因是：引进重大项目，政府支出增加。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出13048万元。与上年相比，增加3051.2万元，增长23.38%。增加的主要原因是：引进重大项目，政府支出增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出13048万元。按经济分类科目，机关资本性支出13048万元。
无其他有关说明
三、部门结转结余情况
本年无结转结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算24.5万元，比上年增加5.2万元，增长21.22%，增加原因是仁寿县富加工业园区整合并入仁寿县文林工业园区，仁寿县文林工业园区代管眉山（仁寿）空港经济园区，人员增加，开支增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占20.4%，无变化；公务接待费支出19.5万元，占88.78%，比上年增加26.67万元，增长26.67%，增加原因是仁寿县富加工业园区整合并入仁寿县文林工业园区，仁寿县文林工业园区代管眉山（仁寿）空港经济园区，人员增加，开支增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于招商引资、项目推进等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费19.5万元。具体是：国内公务接待支出19.5万元，国内公务接待173批次，国内公务接待1652人次,主要用于接待信利及其配套项目招商所发生的费用。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县文林工业园区机关运行经费预算支出99.29万元，2017年度仁寿县文林工业园区管委会机关运行经费预算支出47.6万元，比上年增加51.69万元，增长108.59%，主要原因是:仁寿县富加工业园区整合并入仁寿县文林工业园区，人员增加，开支增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县文林工业园区政府采购计划380万元，为政府采购服务支出380万元；实际支出75万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计145.11万元，其中：流动资产11万元，固定资产134.11万元，均为其他固定资产价值134.11万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
无国有资产收益。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算13527.32万元，项目支出预算13527.32万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.2017年办公楼租金
仁寿县文林工业园区管委会租金27.24万元，为管委会租用办公场地费用。
2.历年融资还本付息
园区项目建设融资还本付息6069.9万元。
3.园区物业管理费
2018年园区物业管理费35.08万元，维护园区清洁。
4.创新展示厅建设项目
创新展示厅建设项目费用380万元，旨在建设展示园区发展和仁寿县工业经济发展规划。
5.文林园区春节项目兑现
文林园区春节项目兑现支出6978.1万元，主要为园区大道干道建设、产业大道等建设支出。
6.2017年第四季度重大项目开工仪式
2017年第四季度重大项目集中开工仪式经费37万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
