目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县广播电视台主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县广播电视台，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1、全面贯彻执行国家、省、市、县有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策，拟定相应贯彻实施意见和办法。
2、坚持正确舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作，通过广播、电视以及网站、手机平台等媒体，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
3、加强与各级广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流合作工作。
4、加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养各类广播、电视技术人才。
5、受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
6、完成县委、县政府交办的其它事项。
（二）机构设置
仁寿县广播电视台共有机构7个。包括：办公室、计财部、总编室、编审办、新闻部、专栏部、技术播出部。
（三）人员情况
仁寿县广播电视台事业编制62名。在职人员61名，其中：公务员1名(文广新局）、参照公务员法管理的人员2名（文广新局）、其他事业人员58名；公益性岗位4人，离岗待退人员22名，退休人员31人,其中在编在职职工均为大专以上学历，专业技术人员44人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县电视台部门预算包括：县电视台部门本级预算。
纳入县广播电视台2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县广播电视台 |
? |
2 |
无 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入961万元,与上年相比，增加111万元，增长11.55%，支出961万元,与上年相比，增加111万元，增长11.55%，结余0万元，与上年相比，两年无结余。增减变化主要原因是：本年度人员经费及公用经费标准提高。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计961万元，其中：财政拨款收入961万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费及公用经费标准提高。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计961万元，其中：基本支出851万元，占88.55%；项目支出110万元，占11.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费及公用经费标准提高。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入961万元，与上年相比，增加111万元，增长11.45%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费及公用经费标准提高。财政拨款支出961万元，与上年相比，增加111万元，增长（降低）11.45%。其中：基本支出851万元，项目支出110万元。增减变化的主要原因是：0万元，与上年相比，增加111万元，增长11.45%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费及公用经费标准提高。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出926万元。与上年相比，增加（减少）111万元，增长（降低）11.45%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费及公用经费标准提高。其中：按功能分类科目，基本支出851万元，项目支出75万元。按经济分类科目，基本支出851万元，项目支出75万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入35万元，与上年相比，没有差异。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出35万元，与上年相比，没有差异。无增减变化。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出35万元。与上年相比，无差异。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，其他国有土地使用权出让收入安排支出35万元，实际支出35万元。按经济分类科目，债务贴息支出35万元，实际支出35万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算20万元，与上年比无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占90%，与上年比无增减变化；公务接待费支出2万元，占10%，与上年比无增减变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。电视台未预算安排出国（境）。
公务用车购置及运行维护费20万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18万元。主要用于新闻、专栏部门等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆，报废5辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是接待其他地区电视台来我台交流学习等。电视台国内公务接待25批次，200人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度电视台机关运行经费支出926万元，比上年增加（减少）111万元，增长（降低）11.45%，主要原因是本年度人员经费及公用经费标准提高。
六、政府采购情况
2018年电视台政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计4457万元，其中：流动资产2825万元，固定资产1632万元，其中：房屋4358.27（平方米），价值912万元，共有车辆9辆，价值95.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：主要用于新闻、专栏部门等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等），待报废车辆5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，电视台资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
