目录
第一部分仁寿旅游事业局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县旅游事业局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县旅游事业局，为县委或县政府组成部门。
（一）主要职能有：
1.拟定我县旅游管理的地方法规、规章并组织、监督实施；对全县旅游业施行行业管理。
2.组织、指导旅游产品的开发，审定旅游开发项目；培育和完善旅游市场；组织、指导旅游统计工作和假日旅游信息预测预报工作。
3.组织实施仁寿旅游整体形象对内对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动；组织实施创建中国优秀旅游城市活动、全县旅游节庆活动。
4.审核批准旅游景区景点和旅游定点餐厅、饭店、车船、商店、娱乐场、农家乐以及旅游定点商品生产企业等；组织实施各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种项目的设施标准和服务标准并监督检查。
5.根据国家和省市县政府有关法律、法规和政策，对全县旅游资源实施管理；指导、协调旅游景区规划、招商、开发。
6.负责审查、申报经营出境旅游业务和国内旅游业务的旅行社；提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见，负责向市旅游行政主管部门推荐星级饭店，负责我县星级饭店的复核工作;负责审查、申报旅游商品定点生产企业，指导、协调其开发、生产、销售和宣传。
7.监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；协助重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。
8.指导旅游教育、培训工作；组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度；牵头成立旅游行业协会；指导旅游行业协会工作。
（二）机构设置情况
县旅游局内设2个机构，其中行政单位（本级）1个，下属事业机构仁寿县旅游监理所1个；内设2个职能股室：办公室、市场开发股。
（三）年末编制情况及实有人员情况
总编制人员13人，其中：参照公务员管理人员8人，事业编制人员5人。实有人员13人,其中参照公务员管理人员10人，事业人员3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县旅游事业局部门预算包括：仁寿县旅游事业局部门本级预算、所属单位仁寿县旅游监理所预算。
纳入仁寿县旅游事业局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县旅游事业局 |
? |
2 |
仁寿县旅游监理所 |
末独立核算 |
… |
? |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入669.71万元,与上年相比，增加512.25万元，增长325%，支出669.71万元,与上年相比，增加512.25万元，增长325%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是2018年项目增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计669.71万元，其中：财政拨款收入669.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。财政拨款收入与上年相比增加512.25万元，增长325%，增加的原因是项目增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计669.71万元，其中：基本支出144.71万元，占22%；与上年相比增加27.25万元，增长23%，增加的原因是调资，公用经费增加。项目支出553万元，占78%；与上年相比增加513万元，增长1282%，增加的原因是项目增加。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入669.71万元，与上年相比，增加512.25万元，增长325%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出669.71万元，与上年相比，增加512.25万元，增长325%。其中：基本支出116.71万元，与上年相比减少0.75万元，降低0.6%，减少的原因是一人退休.项目支出553万元，比上年增加513万元，增长1282%，增加的主
要原因是：项目增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出144.71万元。与上年相比，降低12.75万元，降低8%。降低的主要原因是：在职退休1人。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元,行政单位医疗6.91万元,行政运行费91.22万元,宣传经费18万元,其他旅游业管业支出6万元,其他商业服务业支出4万元,住房公积金7.36万元。按经济分类科目，工资福利支出82.11万元,商品和服务支出62.6万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入525万元，上年无政府基金预算，今年新增旅游发展资金收入525万元。政府性基金预算财政拨款支出525万元，上年无政府基金预算，今年新增旅游发展资金支出525万元。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出525万元。与上年相比，增加525万元。增加的主要原因是：旅游发展资金增加。其中：按功能分类科目，其他土地使用权出让支出525万元。按经济分类科目，其他资本性支出525万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容。无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算9.5万元，比上年减少0.3万元，降低3%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出9.5万元，占”三公”经费100%，比上年减少0.3万元，降低3%，减少原因是节约开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县旅游事业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费9.5万元。具体是：国内公务接待支出9.5万元，主要是旅游招商接待等。仁寿县旅游事业局国内公务接待80批次，900人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县旅游事业局机关运行经费支出34.6万元，比上年增加13.7万元，增长65%，主要原因是乡村文化旅游节庆由我单位承办,增加公用经费。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县旅游事业局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计104.97万元，其中：流动资产55.78万元，固定资产49.19万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县旅游事业局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
