目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
根据仁委办〔2002〕21号文件，设立中共仁寿县委组织部，为县委组成部门，一级预算单位。主要职责是：
1、研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；负责协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。
2、提出乡镇和县级部门、县委管理的企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议等。
3、负责县和区工委、乡镇机关有关干部的备案备查工作；综合协调、监督、检查干部宏观管理工作；指导局、区工委和乡镇领导班子的思想作风建设等。
4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
5、参与制定全县军队转业干部和内调干部的接收安置、公选领导干部、公开招考公务员和机关工作者的有关政策和规定等。
6、主管干部教育工作。
7、负责全县知识分子的牵头抓总工作。
8、归口管理县委老干部局。
9、承担县直属机关工委工作职能，负责县直机关党的思想、组织、作风建设。
10、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置及人员情况
仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，县党代会常任制试点工作联络办和县委党员干部现代远程教育中心挂靠县委组织部，下属财政全额预算管理事业单位为县流动党员服务中心。单位行政编制26人（含县党代会常任制试点工作联络办，简称党联办2人），参公编制4人，机关工勤编制1人，下属事业单位流动党员服务中心事业编制1人。目前实际在编人员25人，临聘人员3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县委党建办部门预算包括：县委组织部部门本级预算。
纳入县委组织部2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县委组织部单位本级 |
? |
… |
? |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年收入582.79万元，与2017年相比增加164.33万元，增长39.27%。支出582.79万元,与上年相比，增加164.33万元，增长39.27%。增加的主要原因为：人员公用经费标准提高、党组织标准化建设、庆“七一”活动等工作。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计582.79万元，其中：财政拨款收入582.79万元，占100%。主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计582.79万元，其中：基本支出301.79万元，占51.78%；与上年相比，增加90.03万元，增加的主要原因是：人员公用经费标准提高。项目支出281万元，占48.22%。与上年相比，增加74.3万元，增加的主要原因是：开展党组织标准化建设。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年财政拨款收入582.79万元，与2017年相比增加164.33万元，增长39.27%。财政拨款支出582.79万元,与上年相比，增加增加164.33万元，增长39.27%。增加的主要原因为：人员公用经费标准提高、党组织标准化建设、庆“七一”活动等工作。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出582.79万元，与2017年相比增加164.33万元，增长39.27%。增加的主要原因为：人员公用经费标准提高、党组织标准化建设、庆“七一”活动等工作。按支出功能分类主要用于以下方面: 一般公共服务支出519.16万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。社会保障和就业支出27.52万元，主要用于：养老保险、职业年金、工伤、生育、失业保险等支出。医疗卫生支出17.49万元，主要用于：医疗保险等支出。住房保障支出18.62万元，主要用于：住房公积金等支出。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算14.7万元，比上年减少0.21万元，降低1.4%，减少原因是：厉行节俭，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占88.44%，比上年减少0.17万元，降低1.29%；公务接待费支出1.7万元，占11.56%，比上年减少0.04万元，降低2.3%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13万元。主要用于公务车辆油费、保险、过路（桥）费、停车费、洗车费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费1.7万元。具体是：国内公务接待支出1.7万元，主要是用于接待上级单位调研、督查、检查和其他单位交流学习等。县委组织部国内公务接待37批次，184人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度县委组织部机关运行经费支出99.13万元，比上年增加47.43万元，增长91.74%，主要原因是：人员公用经费标准提高。
六、政府采购情况
2018年县委组织部政府采购计划0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计393.68万元，其中：流动资产292.03万元，固定资产101.65万元，其中：房屋400（平方米），价值5.24万元，共有车辆2辆，价值32.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值63.91万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县委组织部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
