目录
第一部分 部门概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门概况
一、部门基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1．主要职能。根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县商务局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县商务局（仁府办发［2005］125号），为县政府直属事业单位。主要职能有：
（1）负责机关文秘、政务信息、调研、会议组织、档案、保密、目标管理、文件传递、督查督办和社团管理等工作；负责机关后勤工作；负责机关和本系统国有企业劳动工资、人事管理、机构编制、教育培训、劳动保障、计划生育、精神文明、技术职称评审和管理工作；指导、管理局属单位财会工作；承办局党委党组、纪检组交办的纪律检查工作，搞好党风廉政建设；负责联系乡镇工作。
（2）负责全县市场和商业网点的规划、审核工作；指导、推进全县市场体系建设工作；负责制定服务业发展规划，对全县连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务、批发零售业、餐饮住宿业、再生资源回收、洗染业、美容美发业、拍卖、典当、租赁等行业及商品交易会、展销会进行监督管理。
（3）负责全县茧丝绸、民爆物品行业管理；负责全县商品市场运行调节监测工作；承担商务行政许可工作，承办行政复议和行政诉讼工作。
（4）负责全县对外贸易、利用外资和国际经济合作；负责管理和协调全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务管理工作。
（5）负责本系统企业改革、社会治安综合治理、安全生产、信访稳定和行政大调解工作；负责本系统及机关消防安全和内保、创卫工作。
（6）负责全县第三产业发展规划、指导工作。
2．机构情况：2018年商务局包括参照公务员管理机构1个（编制数25个）、下属差额拨款事业单位仁寿县市场管理中心一个（编制数5个）、增设下属公益一类事业单位仁寿县电子商务中心一个（编制数2个）。
3．人员情况：2017年末，商务局共有在职职工28人（含参公管理22人、工勤1人、事业5人），因工作变动调出人员3人，调入人员3人，退休43人，代管离休3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县商务局部门预算包括：仁寿县商务局部门本级预算。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况
（一）部门收入预算总体情况说明
2018年度收入333.0343万元,与上年相比，减少32万元，减少9%，增减变化主要原因是：按照项目推进进程，项目资金减少；纳入本级预算项目数量减少。
无其他相关内容说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计333.0343万元，其中：财政拨款收入333.0343万元，占100%。增减变化的主要原因是：按照项目推进进程，项目资金减少；纳入本级预算项目数量减少。
无其他相关内容说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计333.0343万元，其中：基本支出315.0343万元，占95%；项目支出18万元，占5%.
无其他相关内容说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入333.0343万元，与上年相比，减少32万元，降低9%。增减变化的主要原因是按照项目推进进程，项目资金减少；纳入本级预算项目数量减少。财政拨款支出333.0343万元，与上年相比，减少32万元，降低9%。其中：基本支出315.0343万元，项目支出18万元。
无其他相关内容说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出333.0343万元。与上年相比，减少32万元，降低9%。增减变化的主要原因是：按照项目推进进程，项目资金减少；纳入本级预算项目数量减少。其中：按功能分类科目，行政运行支出233.6865万元，社会保障和就业27.28万元，医疗卫生和计划生育36.1229万元，住房保障支出17.9448万元，商业服务业等支出18万元。
无其他相关内容说明。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。
无其他相关内容说明。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年保持不变。
无其他相关内容说明。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比不变。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比不变。
无其他相关内容说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算7.5万元，比上年减少9万元，降低56%，减少原因一是厉行节俭，严格接待标准和流程；二是将公车统一纳入机关事务管理中心运行。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占33%，比上年减少5万元，降低66%，减少原因是4月后将公车统一纳入机关事务管理中心管理；公务接待费支出5万元，占67%，比上年减少7万元，降低58%，减少原因是厉行节俭，严格接待标准和流程。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元。主要用于商贸流通、电商发展、家政发展等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费5万元。具体是：国内公务接待支出5万元，国内公务接待50批次，国内公务接待600人次,主要用于接待电子商务发展、家政发展等所发生的费用/
无其他相关内容说明。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县商务局单位机关运行经费支出315.0304万元，比上年减少27元，降低8.5%，主要原因是厉行节约，严格报销程序。
无其他相关内容说明。
六、政府采购情况
2018年度无政府采购计划，资金0万元.
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计537.73万元，其中：流动资产366.6万元，固定资产165.1万元，其中：房屋781.95平方米，价值103.1万元，共有车辆2辆，价值43.6万元，其中：一般公务用车2辆；其他固定资产价值18.5万元。
其他有关说明内容：车辆资产账目在我局，但实际已经按机关事务管理局统筹安排到其他单位使用；房屋土地资产在我局，实际已闲置未使用。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，国有资产收益征缴0元。
没有其他有关说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
没有其他有关说明。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
