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第一部分单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况。
二、部门预算单位构成。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明。
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分部门概况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中,现对2018仁寿县安全生产监督管理局预算做以下说明。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府关于仁寿县安全生产监督管理局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县安全生产监督管理局，为县政府工作部门。主要职能有：
1．贯彻执行安全生产的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产综合性文件；拟订全县安全生产政策、规划并组织实施；指导、协调安全生产重大科学技术推广工作。
2．依法行使安全生产综合监督管理职责。
3．依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；协助省、市安全监管局做好中央、省、市在仁的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
4．负责全县煤矿安全生产监督管理。
5．负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
6．负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查；负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
7．负责组织全县安全生产重大活动，组织县政府安全生产大检查和专项检查，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
8．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产工作。
9．负责组织全县安全生产宣传和教育、指导、监督安全生产培训。
10．负责指导、协调全县安全生产检测检验工作。
11．负责组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。
12．负责组织开展安全生产方面的对外交流和合作。
13．承担县政府安全生产委员会的具体工作。
14．承担县政府公布的有关行政审批事项。
15．承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作任务
（一）工作思路
以党的十八届五中全会和习近平总书记关于安全生产的系列重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“红线”意识和底线思维，努力实现2020年全县安全生产状况根本好转，为全面建成小康社会、初步建成成都平原城市群县域中心提供坚实保障。
（二）基本原则
以人力本，安全发展。
依法治安，落实责任。
科技创新，预防治本。
完善体制，构建和谐。
（三）计划目标
保质保量完成县委、县政府下达的经济社会发展目标和重点工作任务，全县各类生产安全事故和死亡人数不突破市政府下达数，全县新增新发职业病病例控制在相对稳定水平，确保不发生较大及以上安全生产事故，各项安全生产指标达到或者超过全市平均水平，保障全县安全生产形势持续稳定向好。
（四）工作重点
一是严格签订安全责任书与实施目标考核。县政府与各乡镇园区、县安委会成员部门签订安全生产目标责任书，各行业主管部门与规模以上企业、重点安全监管企业签订安全生产目标责任书；镇乡、园区梳理辖区内企业，逐一明确企业的具体监管责任人，确保无缝监管；严格执行安全生产目标责任考核，落实“一票否决”制。
二是煤矿退出工作。积极开展“全县煤矿主动退出”工作，力争在2017年我县全部退出煤炭行业，加大政府资源（财政、民政、职业病救助、就业、耕地等）的投入，2018年集中力量解决煤矿企业关闭后的职工遗留问题。
三是职业健康工作。2018年，按照省、市规定，60%的企业完成职业健康基础建设暨规范化创建工作；对重点企业进行梳理，100%的企业完成“一报两检”工作。
四是烟花爆竹市场规范化工作。逐步开展零售网点全部达到专店销售工作，消除“上宅下店，前店后宅”、超市经营、连片经营的烟花爆竹零售经营户，规范烟花经营市场秩序，到2018年底全县零售经营户由现在500家左右控制到300家以内。
五是标准化企业创建工作。继续做好企业安全生产标准化建设工作，引导工贸企业主动开展安全生产标准化企业创建工作，持续巡查已完成创建企业落实情况，督促到期企业完成安全标准化企业复查工作；严格落实各行业企业安全生产准入规定，按法律法规开展安全生产安全设施与职业卫生设施等方面的“三同时”工作。
六是监察执法工作。坚定不移开展高危行业、特定时期以及常态化安全生产监察执法工作，积极开展安全生产与职业健康一体化监察执法，主动与住建、质监、公安、交通、消防等部门开展联合执法监察，多角度、全方位整治突出安全生产事故隐患。
七是应急救援工作。完善各级生产安全事故应急预案，促使高危行业企业建立和完善专（兼）职应急救援队伍，定期开展应急救援实训工作，进一步健全完善各级安全监管部门与公安消防、环境保护等有关部门的应急联动机制。
八是安全社区创建工作。建成2个省级安全社区和1个安全体验中心，备案2个省级安全社区，完成3个已建安全社区的复评验收。
九是生产经营企业隐患自查自改自报工作。强化全县生产经营企业生产安全事故隐患排查整治主体责任，牵头落实自查自改自报覆盖率，确保2018年各类正常生产经营的企业和重点行业企业隐患自查自改自报覆盖率80%以上，确保企业自查隐患形成闭环管理。
（五）工作保障
一是落实责任。各级各部门要加大领导力度和工作力度，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，把安全生产工作与本地区、本行业领域各项工作相结合，切实做到同规划、同部署、同检查、同考核；明确负有安全生产监督管理部门安全监管责任和范围，加强安全生产责任事故追究力度。
二是建立投入机制。建立完善政府、社会和企业共同参与的多元化安全生产投入机制。实施安全生产科技兴安，推行政府购买服务、企业聘请专业服务等先进方式方法，积极发挥安全生产专家、相关安全服务机构的智力和技术支撑作用。
三是强化领导干部安全培训。对乡科级干部开展安全生产应知应会技能和知识培训；由各镇乡安监所、园区环安局、行业主管部门安全股等负责人为乡镇园区、行业主管部门领导干部汇报本地区本行业安全生产管控重点、难点、要点，全面增强安全管理干部的安全管控能力。
四是加强检查考核。明确负有安全生产监督管理部门安全监管责任和范围，加强安全生产责任事故追究力度；同时由监察局组织加强对负有安全生产监督管理部门安全生产检查和隐患治理情况的监察，严格要求，发现失责立即通报。县、乡镇两级安全监管、目标办等部门要开展联合督查，对重点任务、重点工程实施情况进行督查督办。
二、部门概况
（一）机构设置
安监局共有机构8个，下属单位2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（仁寿县安全生产监察执法大队，非独立核算单位），其他事业单位1个（仁寿县煤矿驻矿安监员工作站，非独立核算单位）。
（二）人员情况
安监局总编制50名，其中：行政编制22名、参照公务员法管理的编制8名、其他事业编制20名。在职人员44名，其中：公务员23名、参照公务员法管理的人员7名、其他事业人员14名；退休人员11名。
从预算单位构成看，仁寿县安全生产监督管理局部门预算包括：部门本级预算。
仁寿县安全生产监督管理局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
仁寿县安全生产监督管理局单位本级 |
| 2 |
? |
第二部门安监局预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入11748.23万元,与上年相比，增加11199.77万元，增长2042%，支出11748.23万元,与上年相比，增加11199.77万元，增长2042%，增加的主要原因是：增加了关闭煤矿补助资金。
其他没有说明的情况了。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计11748.23万元，其中：财政拨款收入11748.23万元，占100%。与上年相比，增加11199.77万元，增加的主要原因是：增加了关闭煤矿补助资金。
其他没有说明的情况了。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计11748.23万元，其中：基本支出572.45万元，占4.87%，项目支出11175.78万元，占95.13%，与上年相比，增加11199.77万元，增加的主要原因是：增加了关闭煤矿补助资金。
其他没有说明的情况了。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入11748.23万元，与上年相比，增加11199.77万元，增长2042%。增加变化的主要原因是：增加了关闭煤矿补助资金。。财政拨款支出11748.23万元，与上年相比，增加11199.77万元，增长2042%。其中：基本支出572.45万元，项目支出11175.78万元。增加的主要原因是：增加了关闭煤矿补助资金。
其他没有说明的情况了。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1748.23万元。与上年相比，增加1199.77万元，增长218.75%。增加的主要原因是：增加了关闭煤矿补助资金。其中：按功能分类科目，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.68万元，医疗卫生支出33.24万元，资源勘探信息等支出1628.5万元, 住房保障支出33.81万元。
按经济分类科目，工资福利支出413.6万元，商品和服务支出1299.43万元，其他个人和家庭支出21万元，其他资本性支出14.2万元。
其他没有说明的情况了。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入10000万元，，与上年相比，2017年没有预算政府性基金。增加的主要原因是：增加了关闭煤矿补助资金。政府性基金预算财政拨款支出10000万元，与上年相比，增加10000万元，增加的主要原因是：增加了关闭煤矿补助资金。
其他没有说明的情况了。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出10000万元。与上年相比，增加10000万元，2017年无政府性基金预算。增加的主要原因是：增加了关闭煤矿补助资金。其中：按功能分类科目，城乡社区支出10000万元。按经济分类科目，其他对企业的补助支出10000万元。
其他没有说明的情况了。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元，2017年没有结余。
其他没有说明的情况了。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算21.8万元（其中机关事务局预算车辆维护费25万元），比上年减少2万元，降低4%，减少原因是煤矿关闭接待减少。其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中机关事务局预算车辆维护费25万元），占46%，比上年减少1万元，降低2%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出11.8万元，占54%，比减少1万元，降低8%，减少原因是接待减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县安全生产监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费10万元（其中机关事务局预算车辆维护费25万元）,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35万元。主要用于对企业每月的定期安全生产检查以及突发事故等具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。
公务接待费11.8万元。具体是：国内公务接待支出11.8万元，主要用于接待国家级，省级，安全生产的专项检查，以及日常中突发安全事故和2017年我县关闭6家煤矿接受省,市的专项检查等项目所发生的费用。仁寿县安全生产监督管理局国内公务接待支出11.8万元，国内公务接待53批次，国内公务接待978人次
其他没有说明的情况了。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县安全生产监督管理局机关运行经费支出178.85万元，比上年增加24.86万元，增长16%，主要原因是增加了公务交通补贴等。
其他没有说明的情况了。
六、政府采购情况
仁寿县安全生产监督管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。
其他没有说明的情况了。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计349.62万元，其中：流动资产42.01万元，固定资产287.64万元，其中：共有房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值151.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1套，其他固定资产价值30.61万元。
其他没有说明的情况了。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县安全生产监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他没有说明的情况了。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他没有说明的情况了。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他没有说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
