目录
第一部分 仁寿县发展和改革局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）、根据仁寿县人民政府办公室仁府发【2011】21号关于仁寿县发展和改革局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县发展和改革局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻实施国家有关国民经济和社会发展，经济体制改革的方针政策和法律法规。
2．负责监测宏观经济和社会发展态势，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
3．负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设，推进经济结构战略性调整，促进城乡区域协调发展。
4．负责全县经济社会发展政策衔接、总体规划和年度计划，推进可持续发展。
5．贯彻实施国家、省、市、县有关价格法律、法规和方针、政策、编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
6．指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施管理和监督检查。
（二）机构设置
县发改局属一级预算单位，共有机构1个，下属单位0个，其中：行政单位1个。
（三）编制和实有人员情况
县发改局总编制41名，其中：行政编制33名、工勤编制3名、其他事业编制5名。年初实有在职人员49名，其中：公务员27名、工勤人员3名、其他事业人员4名，政府雇员和临聘人员3名，公益性岗位人员3名，借调人员5名，抽调人员4名；退休人员22名，遗嘱人员1名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县发展和改革局部门预算包括：仁寿县城市行政执法局部门本级预算。
纳入仁寿县发展和改革局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县发展和改革局(本级) |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入576.72万元,与上年相比，增加170.91万元，增长42.12%，支出576.72万元,与上年相比，增加170.91万元，增长42.12%。增加的主要原因：一是增加了易地扶贫搬迁项目工作经费;二是人员工资标准提高。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计576.72万元，其中：财政拨款收入576.72万元，占100%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计576.72元，其中：基本支出479.72万元，占83.18%,比上年增加103.91万元,增加原因是人员经费标准提高；项目支出97.00万元，占16.82%,比上年增加67.00万元,增加的原因是增加了易地扶贫搬迁等项目工作经费。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入576.72万元，与上年相比，增加170.91万元，增长42.12%。增减变化的主要原因：一是增加了易地搬迁等项目工作经费;二是人员工资标准提高。财政拨款支出576.72万元，与上年相比，增加170.91万元，增长42.12%。其中：基本支出 479.72万元，项目支出97.00万元。增减变化的主要原因：一是增加了易地扶贫搬迁等项目工作经费;二是人员工资标准提高。没有财政拨款结转结余。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出 576.72 万元。与上年相比，增加170.91 万元，增长42.12%。增减变化的主要原因是：一是增加了易地扶贫搬迁等项目;二是人员工资标准提高。其中：按功能分类科目，按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出469.75万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；社会保障和就业支出44.12万元，主要用于单位职工养老保险和职业年金支出；医疗卫生支出33.81万元，主要用于单位职工医疗保险、工伤、生育、失业保险支出；住房保障支出29.04万元，主要用于单位职工住房公积金支出。按经济分类科目，工资福利支出328.06万元，商品和服务支出151.22万元，对个人和家庭的补助支出0.44万元，项目支出97.00万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年发展和改革局政府性基金预算0.00万元。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年发展和改革局政府性基金支出0.00万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2017年末没有结转结余。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算46.3万元，比上年减少0.5万元，降低1.07%，减少原因是减少接待规模，节约支出等。其中，2018年县发改局未安排因公出国(境)活动及相关支出,预算经费0万元，与2017年持平；2018年仁寿县发改局执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费39.8万元，较2017年预算下降1.24%。其中：国内公务接待支出39.8万元，国内公务接待135批次，国内公务接待4975人次,主要用于接待是用于保障发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、易地扶贫搬迁、重点项目推进等相关工作所发生的费用；2018年仁寿县发改局执行公务和开展业务活动共计开支公务用车购置及运行费6.50万元，与2017年决算持平。其中：车辆购置支出0万元；车辆运行维护费支出6.50万元（截止2017年底，发改局车辆保有量为1辆，全年车均运行维护费支出6.50万元），主要用于该部门完成日常工作任务和改革推进、重点项目管理、物价检查、招投标、易地扶贫搬迁等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县发展和改革局机关运行经费支出151.22万元，比上年增加68.81万元，增加83.50%，主要原因是增加人员和调资等。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县发展和改革局政府采购计划100.66万元，其中：政府采购货物支出100.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计121.29万元，其中：流动资产17.88万元，固定资产103.41万元，其中：房屋104（平方米），价值21.61万元，共有车辆1辆，价值33.8万元，其中：其他用车1辆；其他固定资产价值48.00万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县发展和改革局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年末本部门单位没有民生项目和重点支出项目的绩效评价开展。2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表（政府经济科目）》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《2018年度政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
