目录
第一部分 中共仁寿县委宣传部部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县县委宣传部，为县委或县政府组成部门，现有职工18名，其中公务员13名，事业人员5名。主要职能有：
1.负责全县的宣传事务。
2.党报党刊的发行。
3.网络舆情管理。
4.理论社科、文化文艺事业、精神文明建设。
（二）2018年重点工作任务
县委县政府的政策宣传、理论社科、网络舆情、文化文艺、精神文明工作，以及仁寿县党报党刊的发行等工作。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，中共仁寿县委宣传部部门预算包括：中共仁寿县委宣传部部门本级预算。本单位无下属单位。
纳入中共仁寿县委宣传部2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
中共仁寿县委宣传部本级 |
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无 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年县委宣传部收入预算总额为963.95万元，其中：当年财政拨款收入963.95万元。与上年相比，增长146.2万元，增长17.88%。相应安排支出预算963.95万元，其中：一般公共服务914.86万元，社会保障和就业21.41万元，医疗卫生和计划生育13.78万元，住房保障支出13.9万元。
增长的主要原因是2018年将扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化文水平。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入预算合计963.95万元，与上年相比，增长146.2万元，增长17.88%。其中：财政拨款收入963.95万元，占100%，与上年相比，增长146.2万元，增长17.88%。无其他上级补助收入等，与上年一致。
（三）部门支出总体情况说明
本年安排支出计划合计963.95万元，与上年相比，增长146.2万元，增长17.88%。其中：基本支出152.23万元，占15.79%；项目支出811.72万元，占84.21%。无上缴上级支出等。增长的主要原因是宣传工作的进一步扩大及文化、精神文明建设工作的推进。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入963.95万元，与上年相比，增加146.2万元，增长17.88%。增长的主要原因是宣传工作的进一步扩大及文化、精神文明建设工作的推进。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出963.95万元。与上年相比，增加146.2万元，增长17.88%。增长的主要原因是宣传工作的进一步扩大及文化、精神文明建设工作的推进。其中：按支出功能分类，一般公共服务支出914.86万元，社会保障和就业支出21.41万元，医疗卫生支出13.78万元，住房保障支出13.9万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度中共仁寿县委宣传部无政府性基金预算收入。
三、部门结转结余情况
中共仁寿县委宣传部无年末结转结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算8.9万元，比上年减少8万元，降低47.34%，减少原因是今年公务用车无大型保养计划。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占56.18%，比上年减少8万元，降低61.54%，减少的原因是今年车辆无大型保养计划；公务接待费支出3.9万元，占43.82%，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。中共仁寿县委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆维修、保养等。2018年，中共仁寿县委宣传部一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费3.9万元。具体是：国内公务接待支出3.9万元，主要是前来执行指导、学习、调研等工作的其他单位，及社会各协会、文化组织等。中共仁寿县委宣传部国内公务接待72批次，421人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度中共仁寿县委宣传部机关运行经费支出267.90万元，与上年基本持平。
六、政府采购情况
中共仁寿县委宣传部暂无政府采购工程、服务、商品等计划。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计134.81万元，其中：固定资产134.81万元，其中：共有车辆2辆，价值64万元，其中：一般公务用车2辆；其他固定资产价值70.81万元，包括办公桌椅、打印机、电脑等。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，中共仁寿县委宣传部无国有资产收益征缴情况。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，中共仁寿县委宣传部无实行绩效管理的项目。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2013301指行政运行，2013302指 一般行政管理事务，2013399指其他宣传事务支出,2079903指文化产业发展专项支出，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080705指公益性岗位补贴，2101101指行政单位医疗，2130599指其他扶贫支出，2210201指住房公积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
