目录
第一部分 仁寿县妇女联合会部门概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 仁寿县妇女联合会部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门基本情况
（一）基本职能
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。
2.参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业的发展。
4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参政涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。
5.指导和推进农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
仁寿县妇女联合会共有机构1个，中层部室1个（办公室），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
（三）编制及人员情况
仁寿县妇女联合会编制数5人，其中：行政编制5人；实有人数7人，其中：公务员6人，公益性岗位1人。下属事业单位编制数2人，实有事业人员1人。
（四）2018年重点工作任务
1.贫困母亲救助工作。
采取市、县、乡三级结对救助、社会公益组织救助、企业帮扶等方式，充分整合行政和社会资源，完成贫困母亲救助目标任务360人。
2.规范化阵地建设。根据省妇联关于建设示范性妇女之家、儿童之家的要求，通过硬件、软件打造，试点建成一批规范化妇女之家、儿童之家。
3.促进仁和家风品牌深入人心。与仁寿县友爱社会工作服务中心、仁寿县心理健康咨询行业协会、草根妈妈成长教育协会、仁寿县妇女儿童发展促进会等社会组织结合，持续开展仁和家风活动，让仁和家风品牌深入人心。
4.探索妇女双创发展模式。以妇女创业加盟驿站项目为平台，与妇女双创人才、妇女发展产业相结合，探索妇女双创“N+1+N”电商发展模式，做强做优妇女发展事业。
5.深化县乡村三级妇联改革。与服务妇女儿童工作相结合，开展县一级妇联改革，筹备第十届妇女代表大会；深化乡村两级妇联改革，让新建立的妇联干部队伍行动起来，活跃起来，不断巩固改革成效。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县妇女联合会预算包括：仁寿县妇女联合会部门本级预算。
纳入仁寿县妇女联合会2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县妇女联合会本级 |
? |
2 |
仁寿县妇女儿童活动管理中心 |
未独立核算 |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入162.73万元,与上年相比，增加17.32万元，增长12%，支出162.73万元,与上年相比，增加17.32万元，增长12%。增减变化主要原因是：因班子结构调整，增加了人员经费和公用经费。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计162.73万元，其中：财政拨款收入162.73万元，占100%。与上年相比，增加17.32万元，增长12%。增减变化主要原因是：因班子结构调整，增加了人员经费和公用经费。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计162.73万元，其中：基本支出76.73万元，占47%，增加17.32万元，增长29%，项目支出86万元，占53%，与上年相比持平。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入162.73万元，与上年相比，增加17.32万元，增长12%。增减变化的主要原因是：因班子结构调整，增加了人员经费和公用经费。财政拨款支出162.73万元，与上年相比，增加17.32万元，增长12%。其中：基本支出76.73万元，增加17.32万元，增长12%；项目支出预算86万元，与上年相比相同。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出162.73万元。与上年相比，增加17.32万元，增长12%。增减变化的主要原因是：因班子结构调整，增加了人员经费和公用经费。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出144.99万元，与上年相比增加14.08，增长11%，主要原因是第十次妇代会召开增加相应支出；社会保障和就业支出7.44万元，与上年相比基本持平，医疗卫生支出5.43万元，与上年相比增加2.3万元，增长73%，主要原因是因班子结构调整人员新增2人及医保基数标准计算增加；住房保障支出4.87万元，与上年相比基本持平。按经济分类科目，工资福利支出54.54万元，商品服务支出55.39万元，对个人和家庭补助收入51.50万元，其他资本性支出1.30万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度仁寿县妇女联合会政府性基金预算收入及支出费用0万元。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度仁寿县妇女联合会政府性基金预算支出0万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2018年度仁寿县妇女联合会结转结余费用0万元。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0.5万元，占三公经费100%，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是用于上级妇联及外地妇联组织到我县调研、检查指导妇女儿童项目等接待支出。仁寿县妇女联合会国内公务接待5批次，60人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县妇女联合会机关运行经费支出22.19万元，比上年增加9.49万元，增长51%，主要原因是班子结构调整，增加了人员，从而增加了公用经费支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2018年度仁寿县妇女联合会政府采购计划及支出费用为0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县妇女联合会资产总计32.57万元，其中：流动资产19.19万元，固定资产13.38万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县妇女联合会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
