目录
第一部分 仁寿县城乡环境综合治理办公室单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门概况：仁寿县城乡环境综合治理办公室是设立的政府议事协调机构。主要职能有：按照省、市、县要求，全面负责全县城镇和乡村环境综合治理的宣传教育、组织协调、检查评比、建章立制等工作。
仁寿县城乡环境综合治理办公室为一级预算单位,内设股室1个暨综合股。其中：下属事业单位1个暨城乡环境宣传教育中心。核定行政编制5人，事业编制8人。实有人数13人，其中：行政5人，事业人员8人。
二、部门预算单位构成
纳入仁寿县城乡环境综合治理办公室2018年预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县城乡环境综合治理办公室 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度预算收入145.36万元,与上年相比，减少147万元，降低50%，支出145.36万元,与上年相比，减少147万元，降低50%增减变化主要原因是：2017年度承担我县创建省级卫生县城增加相应的项目资金。
无其他事项说明。
（二）部门预算收入总体情况说明
本年预算收入合计145.36万元，其中：财政拨款收入145.36万元，占总拨款的100%；与上年相比，减少147万元，降低50%，增减变化主要原因是：2017年度承担我县创建省级卫生县城增加相应的项目资金。
无其他事项说明。
（三）部门支出预算总体情况说明
本年预算支出合计145.36万元，其中：基本支出140.36万元，占支出分类的95%；项目支出5万元，占支出的5%。与上年相比基本支出类持平。
无其他事项说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入145.36万元，与上年相比，增减少147万元，降低50%。增减变化的主要原因是：2017年度承担我县创建省级卫生县城增加相应的项目资金。
财政拨款支出145.36万元，与上年相比，减少147万元，降低50%。其中：基本支出140.36万元，项目支出5万元。增减变化的主要原因是：2017年度承担我县创建省级卫生县城增加相应的项目资金。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比一致。
无其他事项说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出145.36万元。与上年相比，减少147万元，降低50%。增减变化的主要原因是：2017年度承担我县创建省级卫生县城增加相应的项目资金。其中：按功能分类科目，城乡社区支出113.4万元，医疗卫生和计划生育支出7.79万元。住房保障支出9.29万元，社会保障和就业支出14.88万元。按支出经济科目分类：工资福利支出101.1086万，商品服务支出44.2514万。
无其他事项说明。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比一致。
无其他事项说明。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比一致。
无其他事项说明。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。
无其他事项说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算18万元，比上年增加5.6万元，增加17%，增加原因是按照政府统一安排我办公务用车一辆，增加公务用车运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占30%，比上年增加100%,主要原因是,按照政府统一安排我办公务用车一辆,需增加相应的公务用车运行维护费用；公务接待费支出12万元，占70%，比上年减少0.4万元，降低3%，减少原因是厉行节约，预算上压缩三公经费的支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2018年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。
公务接待费12万元。具体是：国内公务接待支出12万元，主要是迎接焚烧发电项目专家组、省市督查调研等。预计国内公务接待60批次，980人次。
无其他事项说明。
五、机关运行经费支出情况
2018年度我办机关运行经费支出39.25万元，比上年基本持平，主要原因是2017年、2018年我办无人员等基本支出的增减变化。
无其他事项说明。
六、政府采购情况
2018单位政府采购计划0万元。
无其他事项说明。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计31.365万元，其中：固定资产31.365万元，其中：电脑价值13.22万，空调4.28万，办公家具13.865万。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
无其他事项说明。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他事项说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本单位无项目支出和绩效目标。
无其他事项说明。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
