目录
第一部分青岗乡政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
1. 全乡统一设置7个机构：（1）党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)。(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)。（3）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)。（4）安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)。（5）产业发展办公室。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)。（6）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)。（7）村镇规划建设和土地管理办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
2.机构情况。
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
3.人员情况。
2017年末编制数30名，其中：行政编制19名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制11名。年末实际在职人员31名，其中：公务员19名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员12名；退休人员12名。
二、部门预算单位构成。
从决算单位构成看，本单位部门决算包括：仁寿县青岗乡人民政府本级预算。
纳入本单位部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年青岗乡收入预算总额为690.51万元，2017年年初预算收入606.7万元，2018年增加83.8万元，增长13.81％。其中：当年财政拨款收入606.7万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算606.7万元，其中：一般公共服务支出304.75万元，社会保障和就业160.18万元，医疗卫生和计划生育23.39万元，农林水154.1万元，住房保障支出22.4万元，城乡社区支出25.7万元。增加主要原因是：人员经费增加，公用经费增加，城乡环境综合治理增加，五保孤儿提标，社会保障缴费增加。
其他有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
2018年青岗乡收入预算总额为690.5105万元，2017年年初预算收入606.706，2018年增加83.8045万元，增长13.81％。其中：当年财政拨款收入606.706万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算606.706万元，其中：一般公共服务支出304.7461万元，社会保障和就业160.1773万元，医疗卫生和计划生育23.3854万元，农林水154.101万元，住房保障支出22.4007万元，城乡社区支出25.7万元。增加主要原因是：人员经费增加，公用经费增加，城乡环境综合治理增加，五保孤儿提标，社会保障缴费增加。
其他有关说明内容:无。
（三）部门支出总体情况说明
2018年青岗乡预算支出690.5105万元，2017年年初预算支出606.706万元，2018年增加83.8045万元，增长13.81％，增加主要原因是：人员经费增加，公用经费增加，城乡环境综合治理增加，五保孤儿提标，社会保障缴费增加。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年青岗乡部门预算安排支出主要用于保障本乡正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。
基本支出，是用于保障青岗乡机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障青岗乡机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出304.7461万元，2017年支出248.0939万元，增长22.83％，主要原因是用于青岗乡机关、下属单位等机构基本工资、津贴补贴经费及办公费、水电费等日常支出。
2.社会保障和就业支出160.1773万元，2017年支出104.3034万元，增长53.57％，主要原因是用于社保部门基本工资及农村五保孤儿福利及义务兵优待复员、退伍军人生活补助等日常支出。。
3.医疗卫生支出23.3854万元，2017年支出18.4435万元，增长26.79％，主要原因是用于其他卫生医疗及计划生育行政管理基本工资、行政单位、事业单位医疗保险日常支出。
4.住房保障支出22.4007万元，2017年支出22.936万元，减少2.3％，主要用于机关、下属单位职工住房公积金支出。
5.农林水事务支出154.101万元，2017年支出195.5932万元，减少21.21％，主要用于下属单位农林水及村民委员会和村党支部的补助等日常支出。
6.城乡社区支出25.7万元。主要用于乡内环境卫生外包支出。
其他有关说明内容:无。
（二）一般公共预算支出情况说明
2018年青岗乡部门预算安排支出主要用于保障本乡正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。
基本支出，是用于保障青岗乡机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障青岗乡机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出304.7461万元，2017年支出248.0939万元，增长22.83％，主要原因是用于青岗乡机关、下属单位等机构基本工资、津贴补贴经费及办公费、水电费等日常支出。
2.社会保障和就业支出160.1773万元，2017年支出104.3034万元，增长53.57％，主要原因是用于社保部门基本工资及农村五保孤儿福利及义务兵优待复员、退伍军人生活补助等日常支出。。
3.医疗卫生支出23.3854万元，2017年支出18.4435万元，增长26.79％，主要原因是用于其他卫生医疗及计划生育行政管理基本工资、行政单位、事业单位医疗保险日常支出。
4.住房保障支出22.4007万元，2017年支出22.936万元，减少2.3％，主要用于机关、下属单位职工住房公积金支出。
5.农林水事务支出154.101万元，2017年支出195.5932万元，减少21.21％，主要用于下属单位农林水及村民委员会和村党支部的补助等日常支出。
6.城乡社区支出25.7万元。主要用于乡内环境卫生外包支出。
其他有关说明内容:无。
（三）政府性基金预算收入情况说明
无。
（四）政府性基金预算支出情况说明
无。
二、部门结转结余情况
无。
三、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算6万元，2017年预算3.6万元，比上年增加2.4万元，增长66.67%，增加原因是我乡乡村振兴及乡村旅游措施得当，引来各单位前来学习。其中：
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）费支出0万元青岗乡全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
（二）公务接待费
2018年仁寿县青岗乡人民政府执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费6万元，比上年增加2.4万元，增加66.67%，接待批次80次，接待人数700人，增加原因是我乡乡村振兴及乡村旅游措施得当，引来各单位前来学习。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，青岗乡一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
四、机关运行经费支出情况
2018年青岗乡收入预算总额为690.5105万元，2017年年初预算收入606.706，2018年增加83.8045万元，增长13.81％。其中：当年财政拨款收入606.706万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算606.706万元，其中：一般公共服务支出304.7461万元，社会保障和就业160.1773万元，医疗卫生和计划生育23.3854万元，农林水154.101万元，住房保障支出22.4007万元，城乡社区支出25.7万元。增加主要原因是：人员经费增加，公用经费增加，城乡环境综合治理增加，五保孤儿提标，社会保障缴费增加。
五、政府采购情况
我单位采购计划8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明：
截至2017年12月31日，资产总计458.19万元，其中：流动资产296.97万元，固定资产161.22万元，其中：房屋3200平方米，价值128.74万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值32.49万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明：
截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（四）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明:
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算49万元，项目支出决算49万元，即9个村公共运行服务项目,49万元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
