目录
第一部分板桥乡部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
(一)部门主要职能
1．主要职能。全镇统一设置7个机构
（1）党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)
（2）社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)
（3）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)
（4）安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)
（5）产业发展办公室。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)
（6）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)
（7）村镇规划建设和土地管理办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
2．机构情况。本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）年末编制情况、实有人数情况
人员编制总数：28人，其中行政17人， 事业11人。
实有人员总数：52人，其中行政17人， 事业11人。环卫工人5人，敬老院管理人员4人，公益性人员4人。退休人员11人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，板桥乡部门预算包括：板桥乡部门本级预算、所属单位预算等。
纳板桥乡2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
1、收入总体情况：
2018年度收入618.2万元,与上年相比，增加109.2万元，增长21.45%，支出618.2万元,与上年相比，增加109.2万元，增长21.45%，结余0万元，与上年相比持平。增加变化主要原因是：人员经费增加。
无其他相关说明。
2、支出总体情况:
2018年相应安排支出预算618.2万元，其中：一般公共服务支出271.8万元，社会保障和就业156.9万元，医疗卫生和计划生育21.04万元，农林水134.64万元，住房保障支出18.95万元，城乡社区支出14.8万元。
无其他相关说明
（二）部门收入总体情况说明
2018年收入合计618.2万元，其中：财政拨款收入618.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化主要原因是：人员经费增加。
无其他相关说明
（三)部门支出总体情况说明
2018年板桥乡收入预算总额为618.2万元，其中：当年财政拨款收入618.2万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算618.2万元，其中：一般公共服务支出271.8万元，社会保障和就业156.97万元，医疗卫生和计划生育21.04万元，农林水134.64万元，住房保障支出18.95万元，城乡社区支出14.8万元
本年支出合计618.2万元，其中：基本支出531.1万元，占85.9%；项目支出87.09万元，占14.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化主要原因是：人员经费增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入618.2万元，与上年相比，增加109.2万元，增长21.46%。增减变化的主要原因是：人员经费增加59.85万元，增长69%，社会保险缴纳金额增加5.4万元，增长8.1%，五保孤儿补助增加43.95万元，增长48.2%。
其他有关说明内容：无。
2018财政拨款支出618.2万元，与上年相比，增加（减109.2万元，增长21.45%。其中：基本支出531.1万元，项目支出87.07万元。增加变化的主要原因是：人员经费增加59.85万元，增长69%，社会保险缴纳金额增加5.4万元，增长8.1%，五保孤儿补助增加43.95万元，增长48.2%。
其他有关说明内容：无。
政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
无其他相关说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年年初预算收入618.2万元，比上年增加21.45%,预算支出618.2万元，比上年增加21.45%。
1．收入支出与预算对比分析。
1.本年收入 |
本年度（元） |
增减％ |
差异原因 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
618.22 |
21.45 |
预算增加 |
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
0 |
|
2.<![endif]>本年支出 |
618.2 |
21.45 |
预算增加 |
其中：基本支出 |
618.2 |
21.45 |
预算增加 |
2．收入支出结构分析。
收 入 结 构 |
支 出 结 构 |
财 政 拨 款 收 入 (万） |
占 本 年 收 入 % |
按资金来源 |
按支出性质 |
按支出经济分类 |
财 政 拨 款 支 出 |
占 本 年 支 出 |
基本支出 |
占本年支出% |
项目支出 |
占本年支出% |
工资福利支出 |
占本年支出% |
商品和服务支出 |
占本年支出% |
对个人和家庭的补助 |
占本年支出% |
资 本 性 支 出 |
占 本 年 支 出 % |
618.2 |
100 |
618.2 |
100 |
531.1 |
85.9 |
87.09 |
14.1 |
254 |
48 |
89.66 |
19 |
187.44 |
33 |
87.07 |
14.1 |
3．支出按经济分类科目分析。
指 标 |
预算数 |
统计数 |
增减％ |
原因 |
“三公”经费支出 |
2 |
2 |
33 |
厉行节俭 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
2 |
2 |
33 |
厉行节俭 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出618.2万元。与上年相比，增加109.2万元，增长21.45%。增加 变化的主要原因是：人员经费、五保补助和社会保险增加。其中：按功能分类科目，预算支出618.2万元，按经济分类科目，预算支出618.2万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比与上年相比持平。
无其他相关说明
三、部门结转结余情况
2018年末结转结余0万元。与上年相比持平。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
无相关说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算22元，比上年减少1万元，降低33%，减少原因是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年持平，原因是：本年无因公出国的接待。
公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年持平，原因是本单位截至目前无公务用车。
公务接待费支出2万元，占100%，比上年减少1万元，降低33%，减少原因是本年度接待次数减少，接待标准低。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。板桥单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是因公接待等。2018单位国内公务接待50批次，400人次。
无其他相关说明。
五、机关运行经费支出情况
2018年度板桥乡单位机关运行经费支出72万元，比上年增加8万元，增长12.5%，主要原因是人员增加，社会保险增加。
无其他相关说明。
六、政府采购情况
2018单位政府采购计划8.6万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他说明。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计442.06万元，其中：流动资产212.66万元，固定资产229.4万元，其中：房屋1875（平方米），价值116.3万元，共有车辆0辆，价值00万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、其他用车00辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值113.1万元。
无其他相关说明。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，板桥乡单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他相关说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
2018年本单位纳入绩效考核的项目数为为0个。
无其他相关说明。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《2018年度政府性基金“三公”经费支出表》
十二、《政府性基金预算支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
