目录
第一部分 清水镇部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门主要职能
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,促进经济发展。
二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及编制人员情况
（一）机构设置情况
清水镇共有行政机构1个，下属单位3个，其中：行政单位1个（仁寿县清水镇人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（仁寿县清水镇计生服务站、仁寿县清水镇劳动就业和社会保障服务中心、仁寿县清水镇农业服务中心、仁寿县清水镇宣传文化社会服务中心）
（二）、人员情况。
清水镇人民政府为仁寿县所属乡镇，单位性质是基层国家行政机关，级别为正科级，财政全额拨款的一级预算单位。核定编制数为51名，其中公务员编制28名，参公编制21名（含敬老院编制和计生服务站编制），机关工勤2名。本单位现有在编在岗职工42人（其中公务员25人，机关工勤1人，参公人员16人）。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，清水镇人民政府部门预算包括：清水镇人民政府部门本级预算、所属单位预算等。
纳入清水镇2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
清水镇人民政府（本级） |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入1113.38万元,与上年相比，增加239.67万元，增长27.43%，支出1113.38万元,与上年相比，增加239.67万元，增长27.43%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是公用经费增加,人员增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1113.38万元，其中：财政拨款收入1113.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：公用经费增加,人员增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1113.38万元，其中：基本支出1113.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：公用经费增加,人员增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1113.38万元，与上年相比，增加239.67万元，增长27.43%。增减变化的主要原因是:公用经费增加,人员增加。财政拨款支出1113.38万元，与上年相比，增加239.67万元，增长27.43%。其中：基本支出1113.38万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：公用经费增加,人员增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加(减少）0万元，增长（降低）0%。与上年比无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1113.38万元。与上年相比，增加239.67万元，增长27.43%。增减变化的主要原因是：公用经费增加,人员增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出512.19万元，社会保障和就业支出198.41万元。按经济分类科目，医疗卫生与计划生育支出46.77万元，城乡社区支出60.5万元,农林水支出263.32万元,住房保障支出32.19万元.按经济分类科目，工资福利支出382.03万元,商品服务支出309.56万元,其中办公经费110.03万元,会议费1万元,培训费1万元,公务接待费2万元,其他商品服务支出195.53万元,其他资本性支出5.66万元,对个人和家庭的补助416.13万元
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少)0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，2018支出0万元。按经济分类科目，2018支出0万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变化；公务接待费支出2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。清水镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆（其他车洒水车1辆未预算在内）。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是接待上级来人检查工作用工作餐。清水镇人民政府国内公务接待60批次，420人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度清水镇人民政府机关运行经费支出120.8万元，比上年增加35.77万元，增长42%，主要原因是公用经费增加,人员增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2018年清水镇人民政府采购计划5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计4867.83万元，其中：流动资产4317.23万元，固定资产550.59万元，其中：房屋5210（平方米），价值451.3万元，共有车辆1辆，价值10.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：城管洒水车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值88.8万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，清水镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算65万元，项目支出预算59.73万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.城乡环境综合治理项目。绩效评价良，垃圾处理不及时还有待改进。现每月请海川公司履行服务约定，认真负责，每月兑付时付验收单验收合格才打款
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。本单位支出功类分类是指按一般公共服务支出，社会保障支出，医疗卫生与计划生育支出等分类。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
