目录
第一部分 仁寿县曹家镇人民政府概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）机构设置
仁寿县曹家镇人民政府共有内设机构7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。部门主要职能：
1.党政办
主要任务是：围绕乡党委、乡政府的中心工作，调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所
主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡预算内外收入和支出的组织与管理；负责乡级财务管理，建立各项财务会计制度；负责上级财政投入的乡农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作；负责公有资产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室
主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室
主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作
5.综治维稳群众工作办公室
主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）人员情况
曹家镇镇总编制50名，其中：行政编制27名、参照公务员法管理的编制2名、其他事业编制14名。在职人员45名，其中：公务员27名、参照公务员法管理的人员1名、其他事业人员20名；离休人员0名；退休人员24名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县曹家镇人民政府部门预算只包括：仁寿县曹家镇人民政府部门本级预算。
纳入仁寿县曹家镇人民政府2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县曹家镇人民政府 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入1037.07万元,与上年相比，增加116.48万元，增长12.72%，支出1037.07万元,与上年相比，增加116.48万元，增长12.72%。增加的主要原因是：五保孤儿保障提标，人员经费增加、城乡环境经费增加等因素。结余0万元，与上年相比持平。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1037.07万元，其中：财政拨款收入1037.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1037.07万元，其中：基本支出1037.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1037.07万元，与上年相比，增加116.48万元，增长12.72%。增加的主要原因是：五保孤儿保障提标，人员经费增加、城乡环境经费增加等因素。财政拨款支出1037.07万元，与上年相比，增加116.48万元，增长12.72%。其中：基本支出1037.07万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：五保孤儿保障提标，人员经费增加、城乡环境经费增加等因素。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1037.07万元。与上年相比，增加116.48万元，增长12.72%。增加变化主要原因是：五保孤儿保障提标，人员经费增加、城乡环境经费增加等因素。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出432.55万元，社会保障和就业支出265.70万元，医疗卫生和计划生育支出40.99万元，城乡社区支出36.9万元，农林水支出226.65万元，住房保障支出34.28万元。按支出经济分类科目分类：1.工资福利支出393.24万元，其中基本工资148.88万元，津贴补贴69.68万元，奖金7.70万元，绩效工资33.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.93万元，城镇职工基本医疗保险缴费40.99万元，其他社会保障缴费4.31万元，住房公积金34.29万元；2.商品和服务支出202.09万元，其中办公费10万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费4万元，邮电费6万元，差旅费43.2万元，会议费3万元，培训费0.8万元，公务接待费6万元，工会经费3.14万元，其他交通费用23.48万元，其他商品和服务支出100.97万元；对个人和家庭的补助441.73万元，其中抚恤金25.34万元，生活补助229.96万元，救济费186.43万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，与上年相比持平。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
本年及上年均无结转结余。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算6万元，比上年增加0.4万元，增长7.14%，原因是脱贫攻坚等迎检工作事项增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，与上年持平，持平原因是：我单位无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年持平，持平原因是无公务用车配置；公务接待费支出6万元，占100%，比上年增加0.4万元，增长7.14%，增加原因是脱贫攻坚等迎检工作事项增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县曹家镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费6万元。具体是：国内公务接待支出6万元，主要是各项迎检、调研工作等。仁寿县曹家镇人民政府国内公务接待110批次，900人次。
2018年度三公经费支出预算6万元，其中公务接待6万元，公务接待比上年增加0.4万元，增长7.14%，增加原因是脱贫攻坚等迎检工作事项增加。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县曹家镇人民政府机关运行经费支出202.09万元，比上年增加111.73万元，增长80.87%，主要原因是五保孤儿保障提标，人员经费增加、城乡环境经费增加等因素。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县曹家镇人民政府采购计划35万元，其中：政府采购货物预计支出10万元、政府采购工程预计支出0万元、政府采购服务支出25万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计754.78万元，其中：流动资产661.94万元，固定资产92.84万元，其中：房屋5131（平方米），价值74.88万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值10.83万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日仁寿县曹家镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
