目 录
第一部分农旺镇部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职能及机构设置
(1)党政办公室。（主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责）
（2）社会事业管理办公室。（主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作）
（3）综治维稳群众办公室。（主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作）
（4）安全生产管理办公室。（主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作）
（5）产业发展办公室。（主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作）
（6）财政所。（主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作）
（二）人员情况
2017年末编制数共37人，年末实有人数34人，其中事业单位14人、行政单位人数20人。与2016年年末实有人数相比减少了3人，主要原因是2017年退休3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，农旺镇部门预算包括：仁寿县农旺镇部门本级预算。
纳入农旺镇2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县农旺镇人民政府 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入929.21万元,与上年相比，增加96.64万元，增长11.6%，支出929.21万元,与上年相比，增加96.64万元，增长11.6%，增加主要原因：人员经费及五保提标等支出增加。结余0万元。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计929.21万元，其中：财政拨款收入929.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计929.21万元，其中：基本支出929.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入929.21万元，与上年相比，增加96.64万元，增长11.6%。增加主要原因：人员经费及五保提标等支出增加。财政拨款支出929.21万元，与上年相比，增加96.64万元，增长11.6%。其中：基本支出929.21万元，项目支出0万元。增加主要原因：人员经费及五保提标等支出增加。财政拨款结转结余0万元。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出929.21万元。与上年相比，增加96.64万元，增长11.6%。增加主要原因：人员经费及五保提标等支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务329.8522万元，社会保障和就业291.7163万元，医疗卫生和计划生育32.1815万元，农林水232.8068万元，住房保障支出25.5506万元，城乡社区支出17.1万元。按经济分类科目，工资福利支出273.9万元，商品服务支出143.33万元，对个人和家庭的补助支出487.26万元，资产本性支出24.72万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2018年末结转结余0万元。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算6万元，比上年增加1万元，增长16%，增加原因：预计2018年购购公车。其中，因公出国费支出0万元，占0%，比上年无变法，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占66.7%，比上年增加4万元，增长66.7%，，增加原因：预计2018年购购公车；公务接待费支出2万元，占33.3%，比上年减少3万元，降低150%，减少原因：厉行节约，压减公务接待费。具体情况如下：
因公出国费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置费预计支出4万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车购置。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是各级各部门各单位接待费支出等。农旺镇人民政府国内公务接待预计63批次，268人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县农旺镇单位机关运行经费支出143.32万元，比上年增加39.21万元，增长37.66%，主要原因：增加公务用车购置费、办公费、印刷费及宣传等费用支出增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县农旺镇人民政府单位政府采购计划24.71万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计733.758万元，其中：流动资产544.258万元，固定资产189.5万元，其中：房屋2420平方米，价值133.45万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值56.05万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县农旺镇人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
