目录
第一部分禄加镇部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）机构设置
为确保禄加镇各项工作正常运转，我镇按照工作内容以及上级部门要求共设置七个部门，具体情况如下：
1.党政办 主要任务是：围绕镇党委、镇政府的中心工作，调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所 主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制镇财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责镇预算内外收入和支出的组织与管理；负责镇级财务管理，建立各项财务会计制度；负责上级财政投入的镇农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作；负责公有资产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室 主要负责组织编制镇村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及镇村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室 主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作 。
5.综治维稳群众工作办公室 主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室 主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室 主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）人员情况
禄加镇总编制56名，其中：行政编制34名、机关工人2个、其他事业编制20名。年末在职人员55名，其中：公务员33名、机关工人3名、其他事业人员19名；遗嘱人员5名。
二、部门预算单位构成。
决算单位构成看，禄加镇人民政府决算包括：禄加镇人民政府本级决算。
纳入禄加镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县禄加镇人民政府 |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度禄加镇预算收入1363.9万元,与上年相比，增加230.2万元，增长16.87%，支出1363.9万元,与上年相比，增加230.2万元，增长16.87%，结余0万元。增加主要原因是：民生项目资金如农村特困人员经费增加，村社四职干部报酬增加，我镇2017年光华社区、光辉社区由村变社区，其社区五职干部报酬以及社保经费、社区办公经费等相应增加。政府工作人员工资、五险一金系数提高等原因。
无其他相关情况说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年预算收入合计1363.9万元，其中：财政拨款收入1363.9万元，占100%，与上年相比增加230.2万元，增长16.87%,增加主要原因是：加大民生项目投入以及村社四职干部工资、政府工作人员工资、五险一金系数等提高，以及2017年我镇光华社区、光辉社区由村变社区，其社区五职干部报酬以及社保经费、社区办公经费等相应增加。
上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。这些收入与上年持平。
无其他相关情况说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年预算支出合计1363.9万元，其中：基本支出1095.2万元，占80.3%；与上年相比增加125.8万元，增长11.48%，增加主要原因是村社四职干部工资、政府工作人员工资、五险一金系数等提高。项目支出268.7万元，占19.7%，与上年相比增加104.4万元，增长38.8%，增加原因是农村特困人员经费增加。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
无其他相关情况说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度禄加镇财政拨款收入1363.9万元，与上年相比，增加230.2万元，增长16.87%。增加的主要原因是：民生项目资金如农村特困人员经费增加，村社四职干部报酬增加，我镇2017年光华社区、光辉社区由村变社区，其社区五职干部报酬以及社保经费、社区办公经费等相应增加。政府工作人员工资、五险一金系数提高等原因。财政拨款支出1363.9万元，与上年相比，增加230.2万元，增长16.87%。其中：基本支出1095.2万元，占80.3%；与上年相比增加125.8万元，增长11.48%，增加主要原因是村社四职干部工资、政府工作人员工资、五险一金系数等提高。项目支出268.7万元，占19.7%，与上年相比增加104.4万元，增长38.8%，增加原因是农村特困人员经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
无其他相关情况说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1363.9万元。与上年相比，增加230.2万元，增长16.87%。增加的主要原因是：民生项目资金如农村特困人员经费增加，村社四职干部报酬增加，我镇2017年光华社区、光辉社区由村变社区，其社区五职干部报酬以及社保经费、社区办公经费等相应增加。政府工作人员工资、五险一金系数提高等原因。其中：按功能分类科目，一般公共服务547.7万元，社会保障和就业360.3万元，医疗卫生和计划生育50.1万元，城乡社区支出42.2万元，农林水320.8万元，住房保障支出42.5万元。按经济分类科目，工资福利支出496.1万元，商品和服务支出247.5万元，对个人和家庭的补助支出617.2万元，资本性支出3万元。
无其他相关情况说明。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。无其他相关情况说明。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。无其他相关情况说明。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算6万元，比上年减少5.7万元，降低95%，减少原因是严格把控三公经费开支，缩减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年持平；公务接待费支出6万元，占100%，比上年减少5.7万元，降低95%，减少原因是严格把控三公经费开支，缩减支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费0万元, 其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。公务接待费6万元。具体是：国内公务接待支出6万元，主要是用于接待上级部门检查所发生的费用等。禄加镇国内公务接待100批次，国内公务接待1000人次。
无其他相关情况说明。
五、机关运行经费支出情况
2018年禄加镇机关运行经费支出主要用于保障本镇正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。
2018年度禄加镇机关运行经费支出247.5万元，比上年增加69万元，增长27.87%，主要原因是把2018年城乡环境采购服务纳入预算支出。
无其他相关情况说明。
六、政府采购情况
禄加镇政府采购计划0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我镇资产总计3158.6万元，其中：流动资产3020.6万元，固定资产154.8万元，其中：房屋2750平方米，价值113.4万元，共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值41.4万元。
无其他相关情况说明。
（二）国有资产收益征缴情况说明
我镇截至2017年12月31日，无国有资产收益，也未向上级部门征缴。无其他相关情况说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，我单位项目未实行绩效管理。无其他相关情况说明。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
