目录
第一部分仁寿县高家镇部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县高家镇主要职责、机构设置人员编制的规定，设立仁寿县高家镇人民政府，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1．制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5．完成上级政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作任务
1．党建工作。加强政治建设，强化“四个意识”教育；抓实思想建设、“四项教育”和意识形态工作，推进“四好村”创建；重视干部人才队伍建设，注重后备人才培养，加大干部监督管理和关心激励；抓严干部作风建设，严格遵守中央八项规定，大力治理干部作风，查纠四风问题，推动干部走基层常态化。
2．政法、综治、信访、维稳和依法治镇工作。抓好法治宣传，坚持依法行政，营造公平正义的发展环境；推动依法治镇工作有序开展；加大矛盾纠纷排查力度做好群众教育引导工作；坚持初信初访初投制度，主动关心困难群众，化解矛盾；全力抓好扫黑除恶专项斗争，做好防邪教教育和禁毒工作，促进社会和谐稳定，人民安居乐业。
3．环境保护和城乡环境治理工作。健全制度和机制，做好生活污水治理和畜禽水产养殖的管控；做好城乡环境和农业面源污染整治，禁止焚烧秸秆；做好河道两岸绿化工作，推动河长制工作制度化常态化。
4．脱贫攻坚工作。做好扶贫领域作风专项治理工作，做到帮扶措施精准，确保建档立卡贫困户后续发展，持续增收，防止返贫；做好易地搬迁安置工作，严守底线，不碰红线。
5．乡村振兴工作。做好乡村振兴战略的规划编制和实施方案的制定；做好规范流转土地和耕地保护工作；做好农业供给侧结构性改革，发展现代农业，探索农旅结合，推动一、三产业融合发展。
6．安全生产工作。健全安全管理机制，加大隐患排查、整治力度，建立台账，定期研究，按时销号；坚持党政同责，一岗双责辖区负责，失职追责的原则，切实督促企业、单位、业主落实主体责任和“一包一”责任人监管职责；做好防汛、地址灾害、道路交通、食品药品、消防、森林防火等领域的专项整治；健全企业内部安全生产管理制度。
7．控规控建和征地拆迁工作。按规划做好场镇主要交通道路和农村道路两旁控规控建工作，加强巡察和监督；按时完成征地拆迁工作；做好上级各项工程项目的协调配合工作。
8．民生工程。做好各项社会事业和服务管理，做好农村基础设施建设；做好便民服务和代办服务。
二、部门概况
（一）机构设置
高家镇共有机构7个，下属单位4个，其中：行政单位7个，其他事业单位3个。
具体：
（1）党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)
(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)
（3）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)
（4）安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)
（5）农业服务中心。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)
（6）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)
（7）城建项目办公室和国土规划办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
（二）人员情况
高家镇总编制42名，其中：行政编制23名、工勤编制2名、其他事业编制17名。在职人员37名，其中：公务员19名，机关工人1人，其他事业人员17名；退休人员23名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县高家镇人民政府部门预算包括：仁寿县高家镇人民政府部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县高家镇人民政府2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
二、收支预算总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年高家镇收入预算总额为821.22万元，同比增长7.3%。其中：当年财政拨款收入821.22万元，上年结转收入0万元，同比无增减。相应安排支出预算821.22万元，同比增长7.3%。其中：一般公共服务338.28万元，同比增长28.3%；社会保障和就业163.51万元，同比增长58.4%；医疗卫生和计划生育33.77万元，同比增长15.6%；城乡社区31.70万元，同比减少15.7%；农林水227.84万元，同比减少17.7%；住房保障支出26.12万元，同比减少1.8%。
增长主要来自于一般公共服务和社会保障就业以及医疗卫生和计划生育三个方面，主要原因是一般公共服务支出增大以及社保和城乡居民医疗卫生和计生方面的需求增长较大。
其他需要说明的情况：无。
（二）部门收入总体情况说明
2018年高家镇收入预算总额为821.22万元，同比增长7.3%其中：财政拨款收入821.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：一般公共服务和社会保障就业以及医疗卫生和计划生育三个方面，主要原因是一般公共服务支出增大以及社保和城乡居民医疗卫生和计生方面的需求增长较大。
其他需要说明的情况：无。
（三）部门支出总体情况说明
2018年高家镇支出预算总额为821.22万元，同比增长7.3%；其中：基本支出679.62万元，占总支出82.76%；项目支出141.60万元，占总支出17.24%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一般公共服务和社会保障就业以及医疗卫生和计划生育三个方面，主要原因是一般公共服务支出增大以及社保和城乡居民医疗卫生和计生方面的需求增长较大。
其他需要说明的情况：无。
三、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入821.22万元，与上年相比，增加55.79万元，增长7.3%。增减变化的主要原因是：增长主要来自于一般公共服务和社会保障就业以及医疗卫生和计划生育三个方面，主要原因是一般公共服务支出增大以及社保和城乡居民医疗卫生和计生方面的需求增长较大。
财政拨款支出821.22万元，与上年相比，增加55.79万元，增长7.3%。其中：基本支出679.62万元，项目支出141.60万元。增减变化的主要原因是：一般公共服务和社会保障就业以及医疗卫生和计划生育三个方面，主要原因是一般公共服务支出增大以及社保和城乡居民医疗卫生和计生方面的需求增长较大。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减。
其他需要说明的情况：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出719.32万元，同比增长4.4%；政府性基金预算财政拨款收入101.90万元，同比增长32.96%，主要是因为五保孤独标准增长较多。
其他需要说明的情况：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减。
其他需要说明的情况：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减。
其他需要说明的情况：无。
四、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无增减。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年仁寿县高家镇未安排因公出国境计划，预算费用为0。
（二）公务接待费
2018年仁寿县高家镇安排执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费2.8万元，较2017年预算下降6.7%。其中：国内公务接待支出2.8万元，国内公务接待80批次，国内公务接待230人次,主要用于接待上级检查(视察)工作、相关单位学习交流、考察调研、重要会议和业务交流等的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年仁寿县高家镇安排购置公务用车1辆15万元,执行公务和开展业务活动共计开支公务用车运行经费7.5万,维护保养费0.5万元，较2017年预算下降20%。（截止2017年底，高家镇政府车辆保有量为1辆，全年车均运行维护费支出8万元），主要用于保障日常工作开展、重大项目、重点工程、环保督察、计划生育、城乡环境、安全生产监管和信访维稳调解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其他需要说明的情况：无。
六、机关运行经费支出情况
2018年度单位机关运行经费支出99.20万元，同比增加16.31万元，增长19.68%。主要原因是日常事务增多。
七、政府采购情况
高家镇人民政府2018采购计划93.7万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.70万元。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计425.15万元，其中：流动资产231.76万元，固定资产193.39万元，其中：房屋3736（平方米），价值134.17万元，共有车辆1辆，价值13.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他需要说明的情况：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，高家镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他需要说明的情况：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他需要说明的情况：无。
九、支出预算安排情况
2018年高家镇部门预算安排支出主要用于保障本镇正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。
基本支出，是用于保障高家镇机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障高家镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出338.28万元，主要用于：党委、政府、人大、财政、纪检、群团等相关政府行政机关人员工资福利支出、机关日常运转支出。
（二）社会保障和就业支出163.51万元，主要用于：农村五保孤儿供养、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、劳动保障和社会就业服务中心和民政办职工工资及相关的费用等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出33.77万元，主要用于：计划生育办公室人员工资福利、日常运转支出及缴纳职工医疗保险等支出。
（四）城乡社区支出31.70万元，主要用于：城乡环境综合治理支出。
（五）农林水事物支出227.84万元，主要用于：大学生村干部、村（社区）干部的补助及村办公费、农业服务中心人员工资福利、日常运转等支出。
（六）住房保障支出26.12万元，主要用于：缴纳职工住房公积金等支出。
其他需要说明的情况：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《仁寿县高家镇2018年财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
