目录
第一部分仁寿县宝马镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，
1.全镇统一设置7个机构
（1）党政办公室：(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)
(2)社会事业管理办公室：(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)
（3）综治维稳群众办公室：(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)
（4）安全生产管理办公室：(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)
（5）产业发展办公室：(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)
（6）财政所：(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)
（7）村镇规划建设和土地管理办公室:主要组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理;负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合治理等工作。
2.机构情况。
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
3.人员情况。
2018年编制数56名，其中：行政编制35名、参照公务员法管理的编制2名、其他事业编制19名。实际在职人员54名，其中：公务员31名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员21名；退休人员24名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，宝马镇预算单位1个：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县宝马镇人民政府 |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入1128.24万元,与上年相比，增加168.73万元，增长15%，支出1128.24万元,与上年相比，增加168.73万元，增长15%。增加的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1128.24万元，其中：财政拨款收入1128.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。
其他有关说明内容:无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1128.24万元，其中：基本支出1128.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1128.24万元，与上年相比，增加168.73万元，增长15%。增加的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。财政拨款支出1128.24万元，与上年相比，增加168.73万元，增长15%。其中：基本支出1128.24万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。财政拨款结转结余0万。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1128.24万元。与上年相比，增加168.73万元，增长15%。增加的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出539.1万元，社会保障和就业支出235.49万元，医疗卫生与计划生育支出47.03万元，农林水支出230.65万元，住房保障支出41.74万元，城乡社区支出34.2万元；按经济分类科目，机关工资福利支出448.56万元，事业经营性工资福利支出35.43万元商品和服务支出232.24万元，对个人和家庭的补助406.99万元，其他资本性支出5万元。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算12万元，比减少11.4万元，降低95%，减少的原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占50%，比上年减少4万元，降低66%，减少原因是厉行节俭，加强对公务用车的管理；公务接待费支出6万元，占50%，比上年减少7.4万元，降低123%，减少原因是厉行节俭。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费6万元。具体是：国内公务接待支出6万元，主要是扶贫工作、国土巡察、安全、环保、禁毒等日常工作。宝马镇镇人民政府单位国内公务接待70批次，530人次。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2018年度宝马镇人民政府单位机关运行经费支出1128.24万元，比上年增加增加168.73万元，增长15%。增加的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
2018单位政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计905.25万元，其中：流动资产693.5万元，固定资产211.75万元，其中：房屋1800平方米，价值152.99万元，一般公务用车1辆，价值13.59万元，其他固定资产价值45.17万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，无国有资产收益。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目：无
其他有关说明内容：无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
