目录
第一部分 仁寿县商务局部门决算概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。。
1．主要职能。根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县商务局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县商务局（仁府办发［2005］125号），为县政府直属事业单位。主要职能有：
（1）负责机关文秘、政务信息、调研、会议组织、档案、保密、目标管理、文件传递、督查督办和社团管理等工作；负责机关后勤工作；负责机关和本系统国有企业劳动工资、人事管理、机构编制、教育培训、劳动保障、计划生育、精神文明、技术职称评审和管理工作；指导、管理局属单位财会工作；承办局党委党组、纪检组交办的纪律检查工作，搞好党风廉政建设；负责联系乡镇工作。
（2）负责全县市场和商业网点的规划、审核工作；指导、推进全县市场体系建设工作；负责制定服务业发展规划，对全县连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务、批发零售业、餐饮住宿业、再生资源回收、洗染业、美容美发业、拍卖、典当、租赁等行业及商品交易会、展销会进行监督管理。
（3）负责全县茧丝绸、民爆物品行业管理；负责全县商品市场运行调节监测工作；承担商务行政许可工作，承办行政复议和行政诉讼工作。
（4）负责全县对外贸易、利用外资和国际经济合作；负责管理和协调全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务管理工作。
（5）负责本系统企业改革、社会治安综合治理、安全生产、信访稳定和行政大调解工作；负责本系统及机关消防安全和内保、创卫工作。
（6）负责全县第三产业发展规划、指导工作。
2．机构情况：2017年商务局包括参照公务员管理机构1个（编制数25个）、下属自收自支事业单位仁寿县市场管理中心一个（编制数5个）、增设下属公益一类事业单位仁寿县电子商务中心一个（编制数2个）。
3．人员情况：2017年末，商务局共有在职职工28人（含参公管理22人、工勤1人、事业5人），因工作变动调出人员3人，调入人员3人，退休43人，代管离休3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县商务局部门决算包括：仁寿县商务局部门本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入911.7万元,与上年相比，减少500.2万元，降低35.4%，支出911.7万元,与上年相比，减少500.2万元，降低35.4%，结余0万元，与上年持平。增减变化主要原因是：厉行节俭落到实处，项目经费减少。
与预算相比情况：增加546万元，增长60%，原因是在实际工作中产生临时性项目经费增多。
无其他相关内容说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计911.7万元，其中：财政拨款收入911.7万元，占100%。事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。增减变化的主要原因是：厉行节俭落到实处，项目经费减少。
与预算相比情况：增加546万元，增长60%，原因是在实际工作中产生临时性项目经费增多。
无其他相关内容说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计911.7万元，其中：基本支出464.03万元，占51%；项目支出447.67万元，占49%。增减变化的主要原因是：厉行节俭落到实处，项目经费减少。
与预算相比情况: 增加546万元，增长60%，原因是在实际工作中产生临时性项目经费增多。
无其他相关内容说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入911.7万元，与上年相比，减少500.2万元，降低35%。增减变化的主要原因是：行政事业类项目资金减少。财政拨款支出911.7万元，与上年相比，减少500.2万元，降低35%。其中：基本支出464.04万元，项目支出447.67万元。增减变化的主要原因是：工资养保等增加，脱贫攻坚、家政服务等项目经费增加导致基本支出增长；厉行节俭落到实处项目经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
与预算相比情况：增加546万元，增长60%，原因是在实际工作中产生临时性项目经费增多。
无其他相关内容说明。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出824.4万元。与上年相比，减少22.26 %。增减变化的主要原因是：厉行节俭和项目经费预算减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出579.82万元，社会保障和就业支出66.46万元，医疗卫生与计划生育支出18.29万元，农林水支出4.12万元，商业服务等支出135.5万元，住房保障支出20.22万元。按经济分类科目，工资福利支出323.15万元，商品和服务支出159.61万元，对个人和家庭的补助支出55.26万元，对企事业单位补贴286.37万元。
与预算相比情况：增加458.7万元，增长50%，原因是在实际工作中产生临时性项目经费增多。
无其他相关内容说明。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入87.3万元，与上年相比，增加87.3万元，增长100%。增减变化的主要原因是：新增政府性基金项目。政府性基金预算财政拨款支出87.3万元，与上年相比，增加87.3万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增政府性基金项目。
与预算相比情况：增加87.3万元，增长100%，2017年新增政府性基金项目。
无其他相关内容说明。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出87.3万元。与上年相比，增加87.3万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增政府性基金项目。其中：按功能分类科目，商业服务业等支出87.3万元。按经济分类科目，企业政策性补贴支出87.3万元。
与预算相比情况：增加87.3万元，原因是在实际工作中新增政府性基金支出。
无其他相关内容说明。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元，其中财政拨款结转结余0万元。与上年持平。
无其他相关内容说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.02万元，比上年减少5.59万元，降低27.11%，减少原因是实行公车改革后，公车消耗降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占33.3%，比上年减少2.95万元，降低37.5%，减少原因是车改后公车数量减少；公务接待费支出10.02万元，占66.7%，比上年减少2.63万元，降低20.79%，减少原因是厉行节俭。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于公务用车的运行维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费10.02万元。具体是：国内公务接待支出10.02万元，主要是用于接待上级及外来单位考察等。仁寿县商务局2017年国内公务接待135批次，1490人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度商务局机关运行经费支出464.04万元，比上年增加17.2万元，增长3.84%，主要原因是制度规范，人员待遇趋于规范化。
无其他相关内容说明。
六、政府采购情况
2017年度单位无政府采购计划。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计537.73万元，其中：流动资产366.6万元，固定资产165.1万元，其中：房屋781.95平方米，价值103.1万元，共有车辆2辆，价值43.6万元，其中：一般公务用车2辆；其他固定资产价值18.5万元。
其他有关说明内容：车辆资产账目在我局，但实际已经按机关事务管理局统筹安排到其他单位使用；房屋土地资产在我局，实际已经未使用。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，国有资产收益征缴0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，单位实行绩效管理的项目1 个，项目为2016年限上企业网报工作经费项目，涉及经费24.36万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
