目录
第一部分 仁寿县投资促进局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 仁寿县投资促进局单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据“中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委【2005】56号）精神规定，设立仁寿县投资促进局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1、贯彻国家招商引资、利用外资、国际经济合作发展战略、方针和政策，研究拟订我县招商引资工作的相关政策和规章并组织实施；拟订全县招商引资工作发展规划、年度计划并组织实施。
2、贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报告有关动态和建议，拟订和执行外商投资的管理规章，参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全县外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。
3、参与拟订各种招商引资洽谈会、交流会、说明会等活动的管理办法并实施监督；指导管理监督仁寿县内的各种招商引资洽谈会、交流会、说明会等。
4、负责全县招商引资工作的新闻发布、宣传工作并提供信息服务；指导全县招商引资领域的队伍建设、网络建设。
5、负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
6、负责全县招商引资统计工作，搞好调查研究、收集信息，向县政府提供招商引资的决策依据。
7、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
投促局共有机构1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（三）人员情况
投促局总编制13名，其中：参照公务员法管理的编制12名、其他事业编制1名。在职人员13名，其中：公务员9名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员2名；离休人员2名；退休人员7名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县投资促进局部门预算包括：仁寿县投资促进部门本级预算。
纳入仁寿县投资促进2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入536.09万元,与上年相比，增加143.16万元，增长36.43%，支出536.09万元,与上年相比，增加143.16万元，增长36.43%，增加的主要原因是：仁寿县增加驻外招商人员7人，中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
与2017年的预算比增加222.96万元。增加的主要原因是：仁寿县增加驻外招商人员7人，中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
无其它有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计536.09万元，其中：财政拨款收入536.09万元。其中：财政拨款收入536.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位缴款0万元，占0；其他收入0万元，占0。增加的主要原因是：仁寿县增加驻外招商人员7人，中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
与预算相比：增加222.96万元。增加的主要原因是：仁寿县增加驻外招商人员7人，中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
无其它有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计536.09万元，其中：基本支出194.29万元，占36.24%；项目支出341.8万元，占63.76%；增加的主要原因是：仁寿县增加驻外招商人员7人，中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
与2017年的预算比增加222.96万元。增加的主要原因是：仁寿县增加驻外招商人员7人，中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
无其它有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2014年度财政拨款收入536.09万元，与上年相比，增加143.16万元，增长36.43%。增加的主要原因是：仁寿县增加驻外招商人员7人，中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。财政拨款支出536.09万元，与上年相比，增加143.16万元，增长36.43%。其中：基本支出194.29万元，项目支出341.8万元。增加的主要原因是：仁寿县增加驻外招商人员7人，中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
与2017年的预算比增加222.96万元。增加的主要原因是：仁寿县增加驻外招商人员7人，中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
无其它有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出374.29万元。与上年相比，减少18.64万元，降低4.74%。减少的主要原因是：严格控制费用支出。其中：按功能分类科目，基本支出194.29万元，项目支出180万元。按经济分类科目，工资福利支出129.68万元，商品服务支出214.97万元，对个人和家庭补助29.63万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出374.29万元。与2017年预算相比，增长61.19万元，增长19.54%。增加的主要原因是：2017年5月增加驻外人员1名，来仁考察客商增加及领导率队外出对接项目新增招商引资工作经费。
与2017年的预算比增加222.96万元。增加的主要原因是：2017年5月增加驻外人员1名，来仁考察客商增加及领导率队外出对接项目新增招商引资工作经费。
无其它有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入161.8万元，上年无支出。增加的主要原因是：中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
与2017年的预算比增加161.8万元. 增加的主要原因是：中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
无其它有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出161.8万元。上年无支出，其中：按功能分类科目，项目支出161.8万元。按经济分类科目，商品服务支出161.8万元。增加的主要原因是：中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
与2017年的预算比增加161.8万元. 增加的主要原因是：中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费等支出。
无其它有关说明内容.
三、部门结转结余情况
年末结转结余49.7万元。是2017年度政府性基金预算中岗向家片区和清水里仁片区法律咨询费。
无其它有关说明内容.
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.08万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费未安排支出；公务用车购置及运行维护费支出10.78万元，占71.49%，与上年持平；公务接待费支出4.3万元，占28.51%，与上年持平。具体情况如下：
未安排全年因公出国（境）支出。
公务用车购置及运行维护费10.78万元,其中公务用车运行维护费10.78万元。主要用于招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年，仁寿县投资促进局一般公共财政拨款未安排的公务用车购置，保有量为2辆。
公务接待费4.3万元。具体是：国内公务接待支出4.3万元，主要用于接待上级检查及其他行政事业单位接洽工作所发生的费用等。仁寿县投促局国内公务接待172批次，930人次。
与2017年的预算比持平.
无其它有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县投促局机关运行经费支出349.71万元，比上年减少5.18万元，降低12.92%，减少的主要原因是严格控制经费支出。
无其它有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县投资促进局2017年未安排政府采购计划。
无其它有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计68.42万元，其中：流动资产21.73万元，固定资产46.69万元，其中：共有车辆1辆，价值22.46万元，其中：一般公务用车1辆；其他固定资产价值24.23万元。
无其它有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县投资促进局无资产处置。
无其它有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，项目经费180万元。
无其它有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映单位基本支出。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资优化经济环境等方面支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指由单位缴纳的基本养老保险费支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位按人力资源和社会保障部，财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出指招商引资专项支出。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指派出第一书记经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
