目 录
第一部分仁寿县政府人民政府办公室单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
根据“三定方案”仁府办发〔2011〕13号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）， 主要职能有：
1.负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2.研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
3.督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
4.政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
5.管理全县外事、侨务和涉台事务工作。
6.指导全县政府服务中心建设，组织县级部门集中开展行政4.认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县审批和公共服务。
7.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况。
仁寿县人民政府办公室行政单位1个， 其他事业单位1个。其中：公务员31人，事业人员6人，工勤人员4人，退休人员30人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，主要是仁寿县政府办公室本级决算。
纳入仁寿县政府办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县政府办公室本级 |
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… |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1400万元,与上年相比，减少33万元，减少2%，支出1400万元,与上年相比，减少33万元，减少2%，，结余0万元，与上年一致。减少的主要原因是：会议费公务接待费用减少。
与预算相比情况。
其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1400万元，其中：财政拨款收入1400万元，占100%。减少的主要原因是：会议费和公务接待费用减少。
与预算相比持平。
其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1400万元，其中：基本支出779万元，占56%。项目支出621万元。占44%。
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度收入1400万元,与上年相比，减少33万元，减少2%，支出1400万元,与上年相比，减少33万元，减少2%，，结余0万元，与上年一致。减少的主要原因是：会议费公务接待费用减少。
与预算相比持平。
其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度收入1400万元,与上年相比，减少33万元，减少2%，支出1400万元,与上年相比，减少33万元，减少2%，，结余0万元，与上年一致。减少的主要原因是：会议费公务接待费用减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1266万元，社会保障和就业支出56万元，医疗卫生与计划生育支出24万元，住房保障支出33万元。国土等支出21万元，按经济分类科目，工资福利支出549万元，商品和服务支出798万元，对个人和家庭的补助53万元。
与预算相比持平。
其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。
与预算相比持平。
其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比持平。
与预算相比持平。
其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算130.3万元，比上年减少76.2万元，降低36.9%，减少原因是严格执行中央八项规定，加大财政内部控制。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出70.8万元；比上年减少52.2万元，降低42.44%，减少原因是严格执行中央八项规定，车改减少了公务用车。公务接待费支出59.5万元，比上年减少24万元，降低28.74%，减少原因是严格执行中央八项规定，加大财政内部控制。降低接待规模和节约支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费70.8万元。
公务接待费59.5万元。具体是：国内公务接待支出59.5万元，主要用于接待重点项目推进、外单位莅仁的考察学习相关项目所发生的费用等。仁寿县人民政府办公室国内公务接待186批次，6500人次。
与预算相比持平。
其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县人民政府办公室机关运行经费支出644万元，比上年减少249万元，降低28%，主要原因是机关事务单列，机关管理费用和人员经费减少。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划120万元；实际采购80万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1056万元，其中：流动资产84万元，固定资产972万元，其中：房屋1780（平方米）价值372万元，一般公务用车辆14辆；价值466万元。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县人民政府办公室资产有偿使用收入合计0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。
2017年县政府办公室决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出，是用于保障仁寿县人民政府办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
