目录
第一部分仁寿县交通运输局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
(一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室制定的仁寿县交通运输局“主要职责、机构设置及人员编制”的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
（2）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
（3）指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（4）承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（5）承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
(二）机构情况。
仁寿县交通运输局设置机构5个，其中：行政单位1个，下属事业单位4个。行政编制28人，事业编制627人，年末实有人数1071人，其中：在职人员527人，离休人员1人，退休人员523人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县交通运输局部门决算包括：仁寿县交通运输局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入仁寿县交通运输局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县交通运输局本级 |
? |
2 |
仁寿县道路运输管理所 |
? |
3 |
仁寿县公路养护管理段 |
? |
4 |
仁寿县国省道公路养护管理段 |
? |
5 |
仁寿县公路路政管理大队 |
? |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年县交通局财政拨款收入、支出一般预算安排均为92016.06万元，与上年收入相比增加196%。增加的主要原因是原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”于2017年10月27日机构合并，且相应账务合并，且大型交通项目（如环天府新区快速通道、黑龙滩环湖东路、仁简快速等项目）的启动，导致费用增加。
与预算相比情况：收入增加9倍。主要原因是机构合并账务合并且大型交通项目（如环天府新区快速通道、黑龙滩环湖东路、仁简快速等项目）的启动，导致支出增加。
其他有关内容说明：2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”机构合并，但2016年决算数和2017年预算数相较数值均取值于原“仁寿县交通运输局”公开数据。
（二）部门收入总体情况说明
2017年收入合计92016.06万元，其中：财政拨款收入92016.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是机构合并账务合并。
与2017年预算相比情况：收入增加9倍。主要原因是机构合并账务合并且大型交通项目（如环天府新区快速通道、黑龙滩环湖东路、仁简快速等项目）的启动，导致支出增加。
其他有关内容说明：2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”机构合并，但2016年决算数和2017年预算数相较数值均取值于原“仁寿县交通运输局”公开数据。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度财政拨款支出合计92016.06万元，其中基本支出5206万元，占5.7%，项目支出86810万元，占94.3%。增加的主要原因是机构合并。
与2017年预算相比，基本支出减少8%，项目支出增加23倍。主要原因是机关运行厉行节约，机构合并账务合并相应大型交通项目增加导致项目支出增加。
其他有关内容说明：2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”机构合并，但2016年决算数和2017年预算数相较数值均取值于原“仁寿县交通运输局”公开数据。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年县交通局财政拨款收入92016.06万元，与上年相比，增加196%。增加原因主要是机构合并且多项大型交通项目启动。财政拨款支出92016.06万元，与上年相比，增加196%。其中：基本支出5206万元，项目支出86810万元。增加主要原因是机构合并。
与2017年预算相比，基本支出减少8%，项目支出增加23倍。主要原因是机关运行厉行节约，机构合并账务合并相应大型交通项目增加导致项目支出增加。
其他有关内容说明：2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”机构合并，但2016年决算数和2017年预算数相较数值均取值于原“仁寿县交通运输局”公开数据。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出38641.42万元，占本年支出合计的42%。与2016年决算相比，一般公共预算财政拨款增加9169.24万元，增长44%。增加主要原因是机构合并。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出874万元，医疗卫生与计划生育支出483万元，城乡社区支出19000万元，农林水支出8万元，交通运输支出17912万元，住房保障364.1万元。按经济分类科目，人员经费4776万元，日常公用经费430万元，行政事业类项目33435万元。
与预算相比：一般公共预算支出增加6.7倍，主要原因是机构合并项目增加。
其他有关内容说明：2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”机构合并，但2016年决算数和2017年预算数相较数值均取值于原“仁寿县交通运输局”公开数据。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年县政府性基金预算财政拨款收入53374.64万元，与上年相比增加49160.33万元，增加原因同上。政府性基金预算财政拨款支出53374.64万元，与上年相比增加49160.33万元，主要原因是机构合并。
与预算相比：政府性基金预算财政拨款支出增加16.8倍，主要原因是机构合并相应大型交通项目支出增加。
其他有关内容说明：2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”机构合并，但2016年决算数和2017年预算数相较数值均取值于原“仁寿县交通运输局”公开数据。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出53374.64万元，占本年支出合计的58%。与2016年相比，基金预算财政拨款增加49160.33万元。增加原因同上。其中：按功能分类科目，城乡社区支出53374.64万元。按经济分类科目，行政事业类项目支出53374.64万元。
与2017年预算相比，基本支出减少8%，项目支出增加23倍。主要原因是机关运行厉行节约，机构合并账务合并相应大型交通项目增加导致项目支出增加。
其他有关内容说明：2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”机构合并，但2016年决算数和2017年预算数相较数值均取值于原“仁寿县交通运输局”公开数据。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
无其他有关内容说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算105.87万元，比上年增加35.77万元，增长51%。原因是机构合并，而2016年决算数取值仅为交通运输局决算数。其中，因公出国（境）支出0万元，占0%，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出78.62万元，占74%，比上年增加19.69万元，增加原因是原“重交办”有公务车辆2辆。公务接待费支出27.25万元，占26%，与上年相比增加16.17万元，增长150%，原因是机构合并，而2016年决算数取值仅为交通运输局决算数。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元。
2、公务用车购置及运行维护费78.62万元，其中公务用车运行维护费78.62万元。主要用于用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费27.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待536批次，3407人次，共计支出27.25万元。
与预算相比:2017年预算104.18万元。与2017年预算相比，出国（境）支出无变化；公务接待费增加1.35万元，主要原因是机构合并而预算数取值为2017年交通运输局公开数据；公务车辆购置及运行维护费增加0.34万元，原因是机构合并，而2016年决算数取值仅为交通运输局决算公开数。
其他有关内容说明：2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”机构合并，但2016年决算数和2017年预算数相较数值均取值于原“仁寿县交通运输局”公开数据。
五、机关运行经费支出情况
2017年度，交通运输局机关运行经费支出79.35万元，与上年相比减少3.37万元，减少4%。主要原因是完善机关管理制度，厉行节约，杜绝浪费。
其他有关内容说明：2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”同“仁寿县交通运输局”机构合并，但2016年决算数和2017年预算数相较数值均取值于原“仁寿县交通运输局”公开数据。
六、政府采购情况
2017年度政府采购资金为0元。
无其他有关内容说明。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，交通局及下属事业单位共有车辆25辆，其中:一般公务用车2台，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车8辆，其他用车4辆。
无其他有关内容说明。
八、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门下属二级事业单位路政管理大队开展了2016年整体绩效考评，其中涉及项目绩效2个，满井超限检测站建设项目232.06万元，二峨山隧道项目经费200万元。
无其他有关内容说明。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他有关内容说明。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
