2017年度中共仁寿县委党校部门决算
公开说明
目录
第一部分中共仁寿县委党校概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
第一部分中共仁寿县委党校概况
一、中共仁寿县委党校基本情况。
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。中国共产党仁寿县委员会党校为财政全额拨款的一级预算单位。单位设中层3个，参公编制7人，事业编制5人，现在职9人(其中参公编制6人，事业3人),临聘2人。
主要职能有：
1.轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
2.配合人事部门搞好公务员培训。
3.培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
4.科研工作。
5.承办县委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成。
从部门决算单位构成看，中共仁寿县委党校部门决算包括：中共仁寿县委党校部门本级，无下属单位。
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入180.29万元,与上年相比，增加9.32万元，增长5.5%，增加主要原因是人员经费增加。支出180.29万元,与上年相比，增加9.32万元，增长5.5%，增加主要原因是人员经费增加。结余0万元，与上年相同。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计180.29万元，其中：财政拨款收入180.29万元。与上年相比，增加9.32万元，增长5.5%。增加主要原因是人员经费增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计180.29万元，其中：基本支出180.29万元，与上年相比，增加9.32万元，增长5.5%。增加主要原因是人员经费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入180.29万元，与上年相比，增加9.32万元，增长5.5%。增加的主要原因是人员经费增加。财政拨款支出180.29万元，与上年相比，增加9.32万元，增长5.5%。其中：基本支出180.29万元。增加的主要原因是人员经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相同。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出180.29万元。与上年相比，增加9.32万元，增长5.5%。增加的主要原因是人员经费增加。
按功能分类科目，教育支出150.24万元，占83.33%；社会保障和就业支出13.60万元，占7.54%；医疗卫生与计划生育支出6.44万元，占3.57%；农林水（扶贫）支出2万元，占1.11%；住房保障支出8.02万元，占4.45%。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.29万元。与上年相比，增加9.32万元，增长5.5%。增加的主要原因是人员经费增加。
按经济性质分类科目： 工资福利支出128.82万元，与上年相比，增加14.67万元，增长12.85%，增加的主要原因是基本工资增加；对个人和家庭的补助14.24万元，与上年相比，增加3.9万元，增长37.72%，增加的主要原因是增加脱贫攻坚支出；商品和服务支出37.25万元，与上年相比，减少4.13万元，降低9.98%，主要原因是加强了节约型机关建设，降低了费用开支。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比相同。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比相同。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比相同。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比相同。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.76万元，比上年增加0.07万元，增长10%，增加原因是接待次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相同；公务接待费支出0.76万元，占100%，比上年增加0.07万元，增长10%，增加原因是接待次数增加。具体情况如下：
公务接待费0.76万元。国内公务接待6批次，65人次。预算1.3万元，没有超出预算。
五、机关运行经费支出情况
2017年度县委党校机关运行经费支出37.25万元，比上年减少4.13万元，降低9.98%，主要原因是加强了节约型机关建设，降低了费用开支。
六、政府采购情况
2017年县委党校没有政府采购。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计268.17万元，其中：流动资产27.65万元，固定资产240.52万元，其中：房屋3967.91平方米，价值200万元，共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值40.52万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，中共仁寿县委党校没有资产有偿使用和资产处置。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，中共仁寿县委党校没有项目支出。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2050802：指教育支出类进修及干部培训款干部教育项。2080505：指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。2080705：指就业补助款公益性岗位补贴项。2101101：指医疗卫生与计划生育支出类医疗事业单位医疗款行政单位医疗项。2130599：指农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项。2210201：指住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
