目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能
根据中国残联章程和2002年县政府办关于“县残联职能配置、内设机构和人员编制方案”规定，设立仁寿县残疾人联合会，为县政府组成部门。主要职能有：
1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持帐目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8.开展残疾人事业交流活动；
9.承担政府委托的其他任务。
（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况
县残联为参公管理的事业单位1个，编制6名，其中在职人员5个（参公管理人员5个）；退休人员4个，其中当年退休2个。
下属二级预算单位事业单位1个，即县残疾人综合服务中心，编制7名，其中在职人员3个（事业工勤1个），空编4个。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，县残联部门决算包括：县残联部门本级决算、所属单位县残疾人综合服务中心决算。
纳入县残联2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县残联本级 |
? |
2 |
县残疾人综合服务中心 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入4542.93万元,与上年相比，增加1223.68万元，增长36.87%，支出4542.93万元,与上年相比，增加1223.68万元，增长36.87%，结余0万元。增减变化主要原因是：加大残疾人事业投入，增加残疾人两项补贴。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4542.93万元，其中：财政拨款收入4542.93万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。增减变化的主要原因是：加大残疾人事业投入，增加残疾人两项补贴。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4542.93万元，其中：基本支出144.76万元，占3.19%；项目支出4398.18万元，占96.81%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，。增减变化的主要原因是：加大残疾人事业投入，增加残疾人两项补贴。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入4456.21万元，与上年相比，增加824.25万元，增长22.7%。增减变化的主要原因是：增加残疾人两项补贴。财政拨款支出4456.21万元，与上年相比，增加824.25万元，增长22.7%。其中：基本支出144.76万元，项目支出4311.46万元。增减变化的主要原因是：增加残疾人两项补贴。财政拨款结转结余0万元。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出4456.21万元。与上年相比，增加824.25万元，增长22.7%。增减变化的主要原因是：增加残疾人两项补贴。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出4270.46万元，占95.83%；医疗卫生支出4.25万元，占0.1%；住房保障支出6.41万元，占0.14%，扶贫支出175.09万元，占3.93%。按经济分类科目，工资福利支出109.62万元，商品和服务支出38.69万元，对个人和家庭的补助支出4112.95万元，基本建设支出279.73万元，其他资本性支出1.954万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入86.72万元，与上年相比，减少34.12万元，降低28.2 %。增减变化的主要原因是：上级拨专款减少。政府性基金预算财政拨款支出86.72万元，与上年相比，减少34.12万元，降低28.2%。增减变化的主要原因是：上级拨专款减少。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出86.72万元。与上年相比，减少34.12万元，降低28.2%。增减变化的主要原因是：上级拨专款减少。其中：按功能分类科目，用于残疾人事业的彩票公益金支出86.72万元。按经济分类科目，其他支出86.72。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.53万元，比上年减少1.12万元，降低13%，减少原因是压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年比无变化；公务用车购置及运行维护费支出5.54万元，占64.95%，比上年增加0.31万元，增长5.6%，增加原因是油价上涨；公务接待费支出2.99万元，占35%，与上年基本持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.54万元。主要用于主要用于开展残疾人工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费2.99万元。具体是：国内公务接待支出2.99万元，主要是主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待62批次，248人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度县残联机关运行经费支出28.52万元，比上年相比无明显变化。
六、政府采购情况
县残联政府采购计划1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计690.1万元，其中：流动资产639.58万元，固定资产50.52万元，其中：房屋598平方米，价值20万元，共有车辆1辆，价值17.4万元，其中：一般公务用车1辆。其他固定资产价值13.12万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县残联资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
