目录
第一部分 县委编办部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况
（一）基本职能
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为县委工作部门。主要职能有：
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。
2017年第4次编委会议定：“仁寿县行政审批制度改革领导小组办公室”由政府办改挂到县委编办，具体职能如下：
一是负责拟定深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；二是负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；三是负责开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作，承担县深化行政审批制度改革领导小组办公室的具体工作等。
（二）机构设置情况
县委编办共有内设股室4个，分别为综合股、监督检查股、机构编制股、行政审批制度改革股。
（三）实有人数情况
2017年末中共仁寿县委机构编制委员会办公室共有编制17名，其中行政12名，参公3名，事业1名，工勤1名。年末实有人员12名，其中公务员9名，参公事业人员1名，机关工勤1名，事业人员1名。
二、部门决算单位构成
县委编办部门决算包括部门本级决算。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县委编办（本级） |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年收入合计174.73万元，与上年相比，增加30.27万元，增长20.95%。支出174.73万元，与上年相比，增加30.27万元，增长20.95%。主要原因是人员增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计174.73万元，其中：财政拨款收入174.73万元，占100%。与上年相比，增加30.27万元，增长20.95%，主要原因是人员增加。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计174.73万元，与上年相比，增加30.27万元，增长20.95%，主要原因是人员增加。其中：基本支出151.73万元，占总支出86.83%；项目支出23万元，占总支出13.16%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入174.73万元，与上年相比，增加30.27万元，增长20.95%。增减变化的主要原因是人员增加。财政拨款支出174.73万元，与上年相比，增加30.27万元，增长20.95%。主要原因是人员增加。其中：基本支出151.73万元，项目支出23万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相同。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出174.73万元。与上年相比，增加30.27万元，增长20.95%。增减变化的主要原因是：人员增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出147.42万元，占84.37%；社会保障和就业支出12.74万元，占7.29%；医疗卫生支出4.92万元，占2.82%；住房保障支出7.64万元，占4.37%。按经济分类科目，工资福利支出97.14万元，商品和服务支出67.10万元，对个人和家庭的补助支出9.64万元，其他资本性支出0.85万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相同。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相同。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相同。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相同。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.4万元，与上年相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年相同；公务接待费支出2.4万元，占“三公”经费支出100%，与上年相同。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。县委编办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费2.4万元。具体是：国内公务接待支出2.4万元，主要用于接待省市以及各区县编办莅仁调研交流所发生的交通费、住宿费、用餐费等，接待22批次，179人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度县委编办运行经费支出44.09万元，与上年同口径相比增加1.61万元，增长2.46%。主要原因是人员增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
县委编办政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计61.83万元，其中：流动资产39.33万元，固定资产22.5万元，其中，房屋0（平方米），共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.5万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县委编办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
