目 录
第一部分黑龙滩风景管委会部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）机构设置和主要职能
管委会设立内设机构9个，即：办公室、党群工作局、旅游发展和投资服务局、国土资源和规划建设局、财政局、社会事业局、工商质监和食品药品监管局、环境保护和安全生产监管局、监察审计局，核定科级领导职数18名。下设事业单位2个，即景区综合执法大队、党务政务服务中心。各部门职能及主要工作如下：
1、黑龙滩风景区办公室
（内设秘书股、信息调研股、目标督查股、接待办）
主要职能职责：负责风景区文电处理、秘书事务、综合协调、信息调研、文字材料、目标考核、督查督办、会务、接待、机要保密、档案管理、后勤管理、机关事务管理等工作。
2、黑龙滩风景区党群工作局
（内设干部人事股、统战群团股）
主要职能职责：负责辖区党建、干部人事、人大政协和统战、群团等工作。
3、黑龙滩风景区国土资源和规划建设局
（内设综合股、规划股、建管股、国土管理股）
主要职能职责：负责辖区中长期发展战略研究、规划;负责风景区、辖区镇域总体规划和详细规划的编制、报批和实施；负责辖区内所有建设项目的规划、设计方案审批和一书两证办理;负责国土资源矿产资源的管理、国土利用规划和管理、建设用地报批等工作。
4、黑龙滩风景区社会事业局
（内设综合股、社会事业管理股）
主要职能职责：负责辖区内科技、教育、卫生、体育、计生、民政、社会治安综合治理等工作。
5、黑龙滩风景区旅游发展和投资服务局
（内设综合管理股、旅游发展和质量规范股、宣传培训股、景区管理办公室、投资服务股)
主要职能职责：负责辖区中长期发展规划、年度计划、产业发展政策研究，负责辖区旅游发展、旅游行业管理、旅游秩序管理、A级旅游景区管理工作，负责辖区投资促进、项目管理工作。
6、黑龙滩风景区财政局
（内设预算股、国库股、综合股、征管股、支付中心）
主要职能职责：负责辖区内财政预决算编制和执行工作，负责辖区财政运行、预算内收入管理，负责协调辖区税收和金融工作，负责辖区内财政监管和统计工作。
7、黑龙滩工商质检和食品药品监管局
（内设综合股、工商质监股、食品药品监管股）
主要职能职责：负责辖区内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，负责辖区内工商营业执照、卫生许可证件的审核工作。
8、黑龙滩风景区环境保护和安全生产监管局
（内设综合股、业务股）
主要职能职责：负责辖区生态功能环境保护、黑龙滩饮用水源保护，负责辖区内建设项目的环境管理工作，负责辖区内安全生产、信访稳定和社会治安综合治理工作。
9、黑龙滩风景区监察审计局
（内设监察股、审计股）
主要职能职责：负责辖区监察审计工作计划的制定和具体实施，负责对辖区所属单位财务收支及各项经济活动的内部审计，负责辖区党风廉政建设工作，负责监察辖区干部违纪违规行为，对违纪、违规行为的检举、控告、申诉等，组织调查并提出处理意见。
10、黑龙滩风景区综合执法大队
（内设综合股、法制股、执法队、环境综合治理办公室）
主要职能职责：负责辖区内行政执法和行政委托执法，负责辖区城乡环境综合治理工作。
11、黑龙滩风景区党务政务服务中心
（与黑龙滩镇便民服务中心合署办公）
主要职能职责：负责景区党务政务服务、群团服务和党务政务服务热线，配合有关部门对进驻政务服务中心窗口工作人员进行监督管理。
（二）年末编制情况和实有人数
根据仁委编办（2017）18号和仁委编办（2017）173号文件，明确管委会行政编制35名，下属事业单位事业编制21名。截止2017年12月31日，公务员在职实有人员8名，事业人员在职实有人员3名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，黑龙滩风景区管理委员会部门决算属于部门本级决算，无下级单位汇总。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入9052.67万元,与上年相比，增加6106.92万元，增长207%；支出9052.67万元,与上年相比，增加6106.92万元，增长207%，结余0万元。增加变化主要原因是黑龙滩属于开发发展期，景区建设项目增加，基金收入增加。
无其他说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计9052.67万元，其中：财政拨款收入9052.67万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。增加变化的主要原因是景区发展建设，基金收入增加。
无其他说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计9052.67万元，其中：基本支出206.48万元，占2%；项目支出8846.19万元，占98%；增加变化的主要原因是景区基础设施建设项目增加。
无其他说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入9052.67万元，与上年相比，增加6106.92万元，增长207%。增减变化的主要原因是土地出让金返还和税收留成。财政拨款支出9052.67万元，与上年相比，增加6106.92万元，增长207%。其中：基本支出206.48万元，项目支出8846.19万元。增加变化的主要原因是景区人员增加及建设项目增加。财政拨款结转结余0万元。
无其他说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出212.48万元。与上年相比，增加53.83万元，增长34%。增加变化的主要原因是人员增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出168.61万元，社会保障和就业支出24.5万元，医疗卫生与计划生育支出4.92万元，住房保障支出8.45万元，农林水支出6万元。按经济分类科目，基本工资43.41万元，津贴补贴23.87万元，奖金2.76万元，社会保障缴费4.92万元，绩效工资7.69万元，养老保险缴费24.5万元，办公费12万元，印刷费8万元，水费2万元，电费7.4万元，邮电费6.6万元，物业管理费4.5万元，差旅费12万元，会议费4.7万元，培训费2.3万元，公务接待费5.9万元，委托业务费5.24万元，公务用车9万元，其他交通费11.24万元，住房公积金8.45万元。
无其他说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入8840.19万元，与上年相比，增加6053.09万元，增长217%。增加变化的主要原因是景区土地出让金返还和税收留成。政府性基金预算财政拨款支出8840.19万元，与上年相比，增加6053.09万元，增长217%。增减变化的主要原因是景区建设项目的增加。
2017年度政府性基金预算支出8840.19万元。与上年相比，增加6053.09万元，增长217%。其中：按功能分类科目，城乡社区支出8840.19万元。按经济分类科目，基础设施建设支出8840.19万元。
无其他说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
无其他说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.9万元，比上年增加1.8万元，增长14%。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占60%，比上年增加1.91万元，增长27%；公务接待费支出5.9万元，占40%，比上年减少0.11万元，降低2%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
（1）公务用车购置及运行维护费9万元,其中，公务用车运行维护费9万元。主要用于对接上级业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费5.9万元。具体是：国内公务接待支出5.9万元，主要用于招商引资、检查工作及开展业务活动开支的交通费、餐费等。国内公务接待71批次，840人次。
无其他说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出90.88万元，比上年增加40.3万元，增长80%，主要原因是景区人员增加、景区发展与上级对接工作业务增加。
无其他说明内容。
六 政府采购情况
我单位政府采购101.5167万元，其中：专业设备购置10.2592万元，通用设备购置83.3822万元，家具、用具购置7.8753万元。
无其他说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2720.78万元，其中：流动资产1223.03万元，固定资产1497.76万元，其中：房屋2530平方米，价值912.71万元，共有车辆2辆，价值50.66万元；单位价值100万元以上船1艘，其他固定资产价值154.39万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截止2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入0万元，资产处置收入0万元。
无其他说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年本部门实行绩效管理的项目0个。
无其他说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
