目 录
第一部分 天府新区仁寿视高管理委员会单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 单位概况
一、单位基本情况。
根据仁寿县人民政府办公室关于天府新区仁寿视高管理委员会的主要职责、机构设置和人员编制的规定设立天府新区仁寿视高管理委员会。主要职能有：
在县委、县政府的领导下负责开发区的开发、建设和管理，主要承担以下职责：
（1）按照“两化互动，产城一体”要求和天府新区产业布局规划，负责组织编制开发区的总体规划和控制性详细规划、城市设计，并按批准的规划组织实施；
（2）负责组织实施开发区的基础设施建设，并自主凑集所需建设经费；
（3）负责开发区的土地管理、企业服务、环境保护、社会稳定和安全生产工作；
（4）负责制定开发区的招商引资政策、投融资政策，并认真组织实施；
（5）负责开发区企业职工社会保障相关政策落实情况的监督管理和企业劳资纠纷调处工作；
（6）负责履行县政府及相关职能部门授权的相关职责；
（7）完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
3．单位现有公务员25人，行政工勤1人，事业人员22人。本年新增公务员2人，行政工勤1人，事业人员7人，属于新调入人员。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，天府新区仁寿视高管理委员会部门决算为部门本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入175002.07万元,与上年相比，增加137143.75万元，涨幅为362.26%。支出175002.07万元,与上年相比，增加137143.75万元，涨幅为362.26%，结余0万元。增加的主要原因是：由于本年业务变化及增人增编。
与预算相比持平。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计175002.07万元，其中：财政拨款收入175002.07万元，占100%。比2016年增加362.26%，上涨原因是由于本年业务变化及增人增编。
与预算相比持平。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计175002.07万元，其中：基本支出566.38万元，占0.32%；项目支出174435.69万元，占99.68%。比2016年基本支出增加10.54%，增加的主要原因是：人员增加；项目经费增加367.08%，增加的主要原因是：项目增加。
与预算相比持平。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入175002.07万元，与上年相比，增加137143.75万元，增加362.26%。增加的主要原因是：项目增加。财政拨款支出175002.07万元，与上年相比，增加362.26%。其中：基本支出566.38万元，项目支出174435.69万元。增加的主要原因是：项目增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
与预算相比持平。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1566.38万元。与上年相比，增加654万元，增长71.68%。增加变化的主要原因是：公用经费标准和人员的增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出47.84万元，医疗卫生与计划生育支出18.87，资源勘探信息等支出469.74万元，住房保障支出29.93万元，其他支出1000万元。按经济分类科目，工资福利支出280.78万元，商品和服务支出255.67万元，对个人和家庭的补助支出29.93万元，其他资本性支出1000万元。
与预算相比持平。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入21685.75万元，与上年相比，减少53635.73万元，降低71.2%。减少变化的主要原因是：项目经费减少。政府性基金预算财政拨款支出21685.75万元，与上年相比，减少53635.73万元，降低71.2%。减少变化的主要原因是：项目经费减少
与预算相比持平。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出173435.69万元。与上年相比，增加136489.75万元，增加369.43%。增加变化的主要原因是：项目增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出173435.69万元。按经济分类科目，其他资本性支出173435.69万元。
与预算相比持平。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算36万元，比上年增加3万元，增加9.09%，增加原因是招商引资工作增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占36.11%，比上年增加3万元，增加30%，增加原因是招商引资工作增加；公务接待费支出23万元，占63.89%，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13万元。主要用于招商引资、项目建设、城市发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。
公务接待费23万元。具体是：国内公务接待支出23万元，主要是执行公务、招商引资业务活动开支的住宿费、用餐费等。天府新区仁寿视高管理委员会国内公务接待245批次，2015人次。
与预算相比持平。
五、机关运行经费支出情况
2017年度天府新区仁寿视高管理委员会机关运行经费支出566.38万元，比2016年增长10.54%。主要是由于公用经费标准和人员增加。
六、政府采购情况
天府新区仁寿视高管理委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计165481.97万元，其中：流动资产164953.39万元，固定资产528.58万元，其中：共有车辆2辆，价值32.96万元，其中：一般公务用车2辆；其他固定资产价值495.62万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县住房和城乡建设局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指人防办经费支出；2.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出（项）：指本单位养老保险和职业年金支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划管理、建设市场管理与监督、城市建设支出等（项）：指住建局本级以及下属单位基本支出和市政建设支出；住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）农村危房改造、其他保障性安居工程支出、住房公积金（项）：指农村危房改造、棚户区及公共租赁住房、住房公积金支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算表》
五、《财政拨款支出决算明细表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表明细表》
八、《一般公共预算财政拨款基本支出表》
九、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十三、《国有资本经营预算支出决算表》
