目录
第一部分 仁寿县发展和改革局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、基本情况
（一）根据仁寿县人民政府办公室仁府发【2011】21号关于仁寿县发展和改革局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县发展和改革局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻实施国家有关国民经济和社会发展，经济体制改革的方针政策和法律法规。
2．负责监测宏观经济和社会发展态势，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
3．负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设，推进经济结构战略性调整，促进城乡区域协调发展。
4．负责全县经济社会发展政策衔接、总体规划和年度计划，推进可持续发展。
5．贯彻实施国家、省、市、县有关价格法律、法规和方针、政策、编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
6．指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施管理和监督检查。
（二）机构情况
县发改局属一级预算单位，共有机构1个，下属单位0个，其中：行政单位1个。
（三）人员情况
县发改局总编制37名，其中：行政编制33名、工勤编制3名、其他事业编制2名。年末实有在职人员49名，其中：公务员29名、工勤人员3名、其他事业人员2名，政府雇员和临聘人员3名，公益性岗位人员3名，借调人员5名，抽调人员4名；退休人员22名，遗嘱人员1名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县发展和改革局部门决算包括：发展和改革局部门本级决算。
纳入发展和改革局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
发展和改革局（本级） |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入8066.46万元,与上年相比，增加2168.66万元，增长36.77%，支出8066.46万元,与上年相比，增加2168.66万元，增长36.77%，2017年无结余，增减变化主要原因是：增加了人员、人员经费标准、中央预算易地扶贫搬迁补助资金和债券资金。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计8066.46万元，其中：财政拨款收入8066.46万元，占100%。增减变化的主要原因是：增加了人员、人员经费标准、中央预算易地扶贫搬迁补助资金和债券资金。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计8066.46万元，其中：基本支出624.79万元，占7.75%；比上年增加了75.09万元，增加原因主要是增加了人员和人员经费标准提高；是项目支出7441.67万元，占92.25%，比上年增加了2093.57万元，增加的原因主要是增加了中央预算易地扶贫搬迁补助资金和债券资金。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入8066.46万元，与上年相比，增加2168.66万元，增长36.77%。增减变化的主要原因是：增加了人员、人员经费标准、中央预算易地扶贫搬迁补助资金和债券资金。其中财政拨款支出8066.46万元，与上年相比，增加2168.66万元，增长36.77%。其中：基本支出624.79万元，项目支出7441.67万元。增减变化的主要原因是：增加了人员、人员经费标准、中央预算易地扶贫搬迁补助资金和债券资金。没有财政拨款结转结余。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出7635.4万元。与上年相比，增加1737.60万元，增长29.46%。增减变化的主要原因是：增加了人员、人员经费标准、中央预算易地扶贫搬迁补助资金和债券资金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出920.14万元，社会保障和就业支出59.81万元，医疗卫生和计划生育支出19.75万元，农林水支出6207.2万元，资源勘探信息等支出400.00万元，住房保障支出28.5万元。按经济分类科目，工资福利支出446.4万元，商品和服务支出322.24万元，对个人和家庭的补助支出103.20万元，其他资本性支出6763.56万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入431.06万元，与上年相比，增加431.06万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加“开门红”奖补助资金和城市公用事业附加资金。政府性基金预算财政拨款支出431.06万元，与上年相比，增加431.06万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加“开门红”奖补助资金和城市公用事业附加资金。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出431.06万元。与上年相比，增加431.06万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加“开门红”奖补助资金和城市公用事业附加资金。其中：按功能分类科目，重点能耗企业监控425.00万元，市场竞争监管6.06万元。按经济分类科目，企业政策补贴425.00万元，事业单位补贴6.06万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2017年年末无结转结余。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算46.66万元，比上年减少8.28万元，降低15.07%，减少原因是降低接待规模和节约支出，车改时减少了公务用车数量；2017年县发改局没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，占13.67%，比上年减少8.08万元，降低55.88%，减少原因是车改减少了公务用车；公务接待费支出40.28万元，占86.33%，比上年减少0.2万元，降低0.49%，减少原因是降低接待规模和节约支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。发展和改革局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费6.38万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.38万元。主要用于该部门完成日常工作任务和改革推进、重点项目管理、物价检查、招投标、易地扶贫搬迁等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费40.28万元。具体是：国内公务接待支出40.28万元，主要是用于接待发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、物价检查、招投标、易地扶贫搬迁、重点项目推进等相关项目所发生的费用。发展和改革局国内公务接待139批次，5028人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度发展和改革局机关运行经费支出98.54万元，比上年增加8.71万元，增长9.70%，主要原因是：增加了人员支出和易地搬迁工作大巡查增加了支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
发展和改革局政府采购计划45.86万元，其中：实际政府采购货物支出7.36万元；政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计121.29万元，其中：流动资产17.88万元，固定资产103.41万元，其中：房屋104（平方米），价值21.61万元，共有车辆1辆，价值33.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；其他固定资产价值48.00万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县发展和改革局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，仁寿县发展和改革局项目支出预算7441.67万元，项目支出决算7441.67万元。未开展项目绩效评价。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
