目录
第一部分单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门概况
（一）基本职能及主要工作
仁寿县委党建办成立于1998年，为县委组成部门。主要职能有：
1.制定全县党建工作目标任务和考核办法，报经县委及党建领导小组批准下发，并协调相关部门逐项抓落实。
2.督促指导县级各部门、各乡镇制定好年度党建工作目标。
3.对县级部门和各乡镇完成目标任务情况进行每年一至二次考评，并纳入党建年度目标管理，实行奖励挂钩。
4.抓好调查研究。组织协调党建领导小组成员单位和相关部门对新时期党建工作面临的新形势、新问题进行调查研究，为县委决策当好参谋。
5.组织承办全县党建工作的活动和会议。
6.完成县委及县委党建领导小组交办的其他工作。
（二）机构设置及编制情况
中共仁寿县委党建办公室为财政全额拨款的一级预算单位，单位行政编制4人（含工勤编制1人），在职2人，全部为行政编制人员。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，县委党建办部门决算只包括县委党建办本级决算。纳入县委党建办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县委党建办单位本级 |
? |
2 |
? |
? |
… |
? |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入62.43万元,与上年相比，增加5.02万元，增长8.7%，支出62.43万元,与上年相比，增加5.02万元，增长8.7%。增加的主要原因是加强党建工作力度、开展两学一做学习教育等。
（二）部门收入总体情况说明
2017年收入合计62.43万元，其中：财政拨款收入62.43万元，占100%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年支出合计62.43万元，其中：基本支出62.43万元，占100%。
二、财政拨款收支决算情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入62.43万元，与2016年相比增加5.02万元，增长8.7%；财政拨款支出62.43万元，与2016年相比增加5.02万元，增长8.7%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出62.43万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.02万元，增长8.7%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出53.67万元，占85.97%；医疗卫生支出1.86万元，占2.98%；社会保障和就业支出3.96万元，占6.34%；住房保障支出2.94万元，占4.71%。按经济分类科目，工资福利支出37.05万元，商品和服务支出22.44万元，对个人和家庭的补助2.94万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，与2016年相比：无变化；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.30万元。具体如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，28人，共计支出0.3万元。
五、机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出22.44万元，比2016年增加12.81万元，增长133.02%。增加的主要原因是单位实有人员增加。
六、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计50.1万元，其中：流动资产49.79万元，固定资产0.31万元。公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产0.31万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县委党建办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
