目录
第一部分单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门概况
（一）基本职能及主要工作
根据仁委办〔2002〕21号文件，设立中共仁寿县委组织部，为县委组成部门，一级预算单位。主要职责是：
1．研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；负责协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。
2．提出乡镇和县级部门、县委管理的企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议等。
3．负责县和区工委、乡镇机关有关干部的备案备查工作；综合协调、监督、检查干部宏观管理工作；指导局、区工委和乡镇领导班子的思想作风建设等。
4．研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
5．参与制定全县军队转业干部和内调干部的接收安置、公选领导干部、公开招考公务员和机关工作者的有关政策和规定等。
6．主管干部教育工作。
7．负责全县知识分子的牵头抓总工作。
8．归口管理县委老干部局。
9．承担县直属机关工委工作职能，负责县直机关党的思想、组织、作风建设。
10．完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置及编制情况
仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，县党代会常任制试点工作联络办和县委党员干部现代远程教育中心挂靠县委组织部，下属财政全额预算管理事业单位为县流动党员服务中心。单位行政编制27人（含县党代会常任制试点工作联络办，简称党联办2人，机关工勤编制1人），参公编制4人，下属事业单位流动党员服务中心事业编制1人。目前实际在编人员25人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，县委组织部部门决算只包括县委组织部本级决算。纳入县委组织部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县委组织部单位本级 |
? |
2 |
? |
? |
… |
? |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1278.19万元,与上年相比，增加552.32万元，增长76.09%，支出1278.19万元,与上年相比，增加552.32万元，增长76.09%。增加的主要原因是开展6期高校外训，开展两学一做学习教育等。
（二）部门收入总体情况说明
2017年收入合计1278.19万元，其中：财政拨款收入1278.19万元，占100%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年支出合计1278.19万元，其中：基本支出341.96万元，占26.75%；项目支出936.23万元，占73.25%。
二、财政拨款收支决算情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1278.19万元，与2016年相比增加552.32万元，增长76.09%；财政拨款支出1278.19万元，与2016年相比，增加552.32万元，增长76.09%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1278.19万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加552.32万元，增长76.09%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1148.16万元，占89.83%；医疗卫生支出11.25万元，占0.88%；社会保障和就业支出44.67万元，占3.49%；住房保障支出13.71万元，占1.07%；农林水支出（扶贫）60.4万元，占4.73%。按经济科目分类，工资福利支出260.13万元，商品和服务支出477.95万元，对个人和家庭的补助30.12万元，其他资本性支出509.99万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.91万元，比2016年增加6.23万元，增长71.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2016年相比：无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.17万元，增长89.77%，增长的主要原因是2016年只列了1辆公务用车费用，2017年更正；公务接待费支出决算为1.74万元，与2016年相比：无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费13.17万元,其中：
（1）公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出13.17万元。主要用于党建工作调研及督查、干部考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费1.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，175人，共计支出1.74万元。
五、机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出51.71万元，比2016年减少162.57万元，减少75.87%，减少的主要原因为2017年按照中央八项规定精神节俭开支，且项目支出进行单独列支。
六、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计393.68万元，其中：流动资产292.03万元，固定资产101.65万元，其中：房屋400（平方米），价值5.24万元，共有车辆2辆，价值32.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值63.91万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县委组织部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
