目录
第一部分 仁寿县食品药品监督管理局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况
仁寿县食品药品监督管理局共有人员编制106人，实有人员97人。下属食品药品监督稽查大队、县食品药品检验检测中心、县药品不良反应监测中心。设有文林城南、文林城北、视高、富加、汪洋、钟祥、龙马等7个片区食品药品监管所。主要负责全县食品（生产、流通、消费环节）、保健食品、化妆品、药品（医疗器械）的安全监管工作
二、决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县食品药品监督管理局决算只含本级决算
纳入食品药品监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县食品药品监督管理局 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1643.37万元,与上年相比增加360.54万元，增长28%,支出1643.37万元,与上年相比增加360.54万元，增长28%，结余0万元，与上年相比持平。主要原因是2017年9月将下属单位食品药品监督稽查大队合并入仁寿县食品药品监督管理局。
与2017年预算相比增加668.37万元。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1643.37万元，均为财政拨款收入。主要原因是2017年9月将下属单位食品药品监督稽查大队合并入仁寿县食品药品监督管理局。
比2017年预算增加668.37万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1643.37万元，其中：基本支出1292.76万元，占总支出的78.67%；项目支出350.61万元，占总支出的21.33%。主要原因是2017年9月将下属单位食品药品监督稽查大队合并入仁寿县食品药品监督管理局。
比2017年预算增加668.37万元。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1643.37万元，与上年相比，增加360.54万元，增长28.1%。财政拨款支出1643.37万元，与上年相比，增加360.54万元，增长28.1%。其中：基本支出1292.76万元，项目支出350.61万元。财政拨款结转结余0万元。
与2017年预算相比，基本支出增加400.76万元，项目支出增加267.61万元。主要原因是2017年9月将下属单位食品药品监督稽查大队合并入仁寿县食品药品监督管理局。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1643.37万元。与上年相比，增加360.54万元，增长28.1%。其中：
按功能分类科目，一般公共服务支出1643.37万元；社会保障和就业支出123.34万元；医疗卫生支出1451.92万元；住房保障支出64.11万元；扶贫支出4万元。
按经济分类科目，人员经费877.47万元，主要包括：基本工资354.35万元、津贴补贴257.27万元、奖金100.76万元、绩效工资2.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.81万元、其他社会保障缴费6.85万元。公用经费415.11万元，主要包括：办公费19.42万元、印刷费16.07万元、水费1.17万元、电费5.17万元、邮电费4.93万元、差旅费64.02万元、维修（护）费2.83万元、租赁费2.14万元、会议费3.49万元、培训费22.13万元、公务接待费7.37万元、劳务费15.1万元、委托业务费59.25万元、工会经费20.20万元、公务用车运行维护费15.34万元、其他交通费用59.72万元、其他商品服务支出96.76万元。
比2017年预算增加668.37万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度仁寿县食品药品监督管理局政府性基金预算财政拨款收入0万元。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度仁寿县食品药品监督管理局政府性基金预算支出数为0万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年持平。其中财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.71万元，比上年减少74.69万元，降低76.6%。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出15.34万元，占67.6%，比上年减少59.56万元，降低79.5%，减少原因是租用的6辆执法车运行经费在其它交通费用中列支；公务接待费支出7.37万元，占32.4%，比上年减少15.13万元，降低67.2%，减少原因是单位厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费15.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.34万元。主要用于单位日常公务用车的维修费、过路费、油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费7.37万元。具体是：国内公务接待支出7.37万元，主要是用于单位日常公务接待餐费等。2017年食药监局国内公务接待95批次，586人次。
公务接待费支出与预算相比与预算相比减少14.63万元，公务用车运行维护费与预算相比减少9.26万元。主要原因是单位厉行节约
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县食品药品监督管理局机关运行经费支出330.64万元，比上年增加99.58万元，增长43%。主要原因是机构合并，人员增加。
六、政府采购情况
仁寿县食品药品监督管理局政府采购计划0万元，实际采购0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计450.91万元，其中：流动资产144.21万元，固定资产306.7万元，其中：房屋1900（平方米），价值131.95万元，共有车辆3辆，价值41.08万元，其中：一般公务用车3辆；其他固定资产价值133.66万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度仁寿县食品药品监督管理局开展了部门整体支出绩效评价工作。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
