目录
第一部分仁寿县直属机关工作委员会概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针和政策；
2、根据县委对县级部门党的工作决定、指示，负责规划县级部门党的建设，分类指导仁寿县直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督和发展党员；
3、负责审批县级机关各部门机关党委、直属机关党委、直属党总支（支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成及人员培训和考核管理工作。
（二）机构设置及人员情况
根据仁委编委〔2017〕12号关于主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共仁寿县直属机关工作委员会，为县委派出机构。单位行政编制5人；在职4人，其中行政编制4人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县直属机关部门决算包括：仁寿县直属机关工作委员会部门本级决算。
纳入仁寿县直属机关工作委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县直属机关工作委员会本级 |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入90.59万元，与2016年相比减少0.17万元，下降0.2%；支出90.59万元，与2016年相比减少0.17万元，下降0.2%。增减变化主要原因是：撤销原仁寿县委机关党委和仁寿县政府机关党委，设立仁寿县直机关工委，单位职能职责增加。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计90.59万元，其中：财政拨款收入90.59万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款万元，占0%；其他收入万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计90.59万元，其中：基本支出70.59万元，占77.92%。项目支出20万元，占22.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入90.59万元，与2016年相比，减少0.17万元，下降0.2%；财政拨款支出90.59万元，与2016年相比，减少0.17万元，下降0.2%。其中：基本支出70.59万元，项目支出20万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：撤销原仁寿县委机关党委和仁寿县政府机关党委，设立仁寿县直机关工委。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出90.59万元。与2016年相比，减少0.17万元，下降0.2%。增减变化的主要原因是：撤销原仁寿县委机关党委和仁寿县政府机关党委，设立仁寿县直机关工委。其中：按功能分类科目，公共服务支出增加32.67万元，增长69.1%；社会保障和就业支出减少0.56万元，降低8.93%；医疗卫生与计划生育支出增加0.01万元，增长5.26%；住房保障支出减少0.56万元，降低15.6%。按经济分类科目，工资福利支出46.82万元，商品和服务支出19.93万元，对个人和家庭的补助3.84万元，其他资本性支出20万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
与上年相比，无变化。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年减少1.53万元，降低75.36%，减少原因是撤销原仁寿县委机关党委和仁寿县政府机关党委，设立仁寿县直机关工委。减少开支，控制接待费。
其中，因公出国（境）费支出0万元；全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费支出0.5万元，占100%，减少1.7万元，降低77.28%，减少原因是严格控制接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等等。仁寿县直属机关工作委员会国内公务接待6批次，50人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县直机关工委机关运行经费支出19.93万元，比上年增加10.47万元，增长110.68%，主要原因是撤销原仁寿县委机关党委和仁寿县政府机关党委，设立仁寿县直机关工委。
六、政府采购情况
仁寿县直属机关工作委员会政府采购计划0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计6.02万元，其中：固定资产6.02万元。其中：房屋借用县委办公用房，单位无办公房，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县直属机关工作委员会资产有偿使用收入0万元，资产处置收入0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门实行绩效管理的项目0个，项目支出决算0万元。涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201：指一般公共服务支出，2010301指行政运行，208指社会保障和就业支出，20805指行政事业单位离退休，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，210指医疗卫生与计划生育支出，21011指行政事业单位医疗，2101101指行政单位医疗，221指住房保障支出，22102指住房改革支出2210201指住房公积金
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
