目 录
第一部分共青团仁寿县委单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：
一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。
三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（二）机构设置及人员情况
共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，下属事业单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属独立核算的全额拨款事业单位。共青团仁寿县委下设办公室、团务部两个中层机构，2017年年末编制总数为6个，其中行政编制5个，机关工勤编制1个，2017年年末实有行政编制5名，机关工勤1名。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，共青团仁寿县委部门决算包括：共青团仁寿县委部门本级决算。
纳入共青团仁寿县委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
共青团仁寿县委单位本级 |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入178.07万元,与上年相比，减少17.24万元，降低8.8%，支出178.07万元,与上年相比，减少17.24万元，降低8.8%，结余0万元，与上年相比无变化。增减变化主要原因是：行政运行经费减少。
与预算相比情况：2017年部门收入支出决算数与2017年预算数持平。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计178.07万元，其中：财政拨款收入178.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比无变化。
与预算相比情况：2017年部门收入数与2017年预算数持平。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计178.07万元，其中：基本支出58.95万元，占33.1%；项目支出119.12万元，占66.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比基本持平。
与预算相比情况：2017年部门支出数与2017年预算数持平。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入178.07万元，与上年相比，减少17.24万元，降低8.8%。增减变化的主要原因是：行政运行经费减少。财政拨款支出178.07万元，与上年相比，减少17.24万元，降低8.8%。其中：基本支出58.95万元，项目支出119.12万元，与上年相比无较大变化。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。
与预算相比情况：2017年财政拨款收支数与2017年预算数持平。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出178.07万元。与上年相比，减少17.24万元，降低8.8%。增减变化的主要原因是：行政运行经费减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出167.57万元，社会保障和就业支出5.31万元，医疗卫生与计划生育支出2.14万元，住房保障支出3.05万元。按经济分类科目，工资福利支出40.68万元，商品和服务支出73.54万元，对个人和家庭的补助支出63.85万元。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出数与2017年预算数持平。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出数与2017年预算数相比无变化。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化。
与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出数与2017年预算数相比无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元，与上年相比无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.06万元，比上年减少3.46万元，降低46%，减少原因是：公务用车和公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2.56万元，降低100%，减少原因是：2016年公车改革取消单位公车使用权，将单位公车移交仁寿县机关事务管理中心统筹安排使用，所以虽公车所有权属于本单位，但无公务用车运行维护费；公务接待费支出4.06万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低18%，减少原因是：公务接待减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。共青团仁寿县委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费4.06万元。具体是：国内公务接待支出4.06万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共青团仁寿县委国内公务接待11批次，253人次。
与预算相比情况：2017年公务接待支出数较2017年预算数相比降低17%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度共青团仁寿县委机关运行经费支出14.42万元，比上年减少3.32万元，降低18.71%，主要原因是：公务用车运行费等减少。
六、政府采购情况
2017年共青团仁寿县委全年未实施政府采购。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计53.14万元，其中：流动资产40.27万元，固定资产12.87万元，其中：共有车辆1辆，价值8万元，因2016年公车改革取消单位公车使用权，由机关事务管理中心统筹使用。其他固定资产价值4.87万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，共青团仁寿县委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
