目录
第一部分 仁寿县党务政务服务中心部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县党务政务服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县党务政务服务中心，为县政府组成部门。主要职能有：
一是负责制定党务政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。
二是负责中心项目管理、办件管理、并联审批、代办服务、电子政务大厅及网络管理工作。
三是负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
四是负责受理公民、法人或其他组织对进入党务政务服务中心提供党务政务服务的工作人员违纪违法行为的投诉举报，并移送有关机关查处。
五是负责对乡镇便民中心业务工作进行指导，参与相关业务工作调研和培训。
六是负责热线服务办公室的监督和考核。
七是负责 “仁寿有奖爆料”微信平台运行管理。
（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
县党务政务服务中心有三个股室：办公室、督察股和网络管理股，有下属一类事业单位1个，即仁寿县党务政务服务中心热线办公室。仁寿县党务政务服务中心年末总编制１8名，其中：行政编制８名、其他事业编制１０名。实有在职人员１8名，其中：公务员11名、其他事业人员7名；退休人员１名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县党务政务服务中心部门决算包括：仁寿县党务政务服务中心部门本级决算、所属单位决算等。
纳入仁寿县党务政务服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县党务政务服务中心单位本级 |
? |
2 |
仁寿县党务政务服务热线办公室 |
下属事业单位位 |
3 |
仁寿县有奖爆料微信平台 |
单位管理 |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入536.65万元,与上年相比，增加94.64万元，增长21%，支出536.65万元,与上年相比，增加94.64万元，增长21%，结余0万元，与上年相比持平。收入和支出增加变化主要原因是：有奖爆料微信平台刚建立，其运行经费需要53万元，增加了今年的收入和开支，另外由于热线办人员增加和职工“五险一金”的自然增涨，也增应增加了收入与支出。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计536.65万元，其中：财政拨款收入536.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占100%；附属单位缴款0万元，占100%；其他收入0万元，占100%。增加变化的主要原因是：有奖爆料微信平台刚建立，其运行经费需要53万元，增加了今年的收入和开支，另外由于热线办人员增加和职工“五险一金”的自然增涨，也增应增加了收入。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计536.65万元，其中：基本支出516.65万元，占96.27%；项目支出20万元，占3.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出与上年相比增加74.64万元，增长17%，增加变化的主要原因是：由于热线办人员增加和职工“五险一金”的自然增涨，新增有奖爆料微信平台运营费和宣传费33万元，也增应增加了支出；项目经费与上年相比增加20万元，增涨100%。这是因为有奖爆料微信平台红包发放费20万元做为项目经费支出是今年新增的，所以增涨为100%。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入536.65万元，与上年相比，增加94.64万元，增长21%。增加变化的主要原因是：有奖爆料微信平台刚建立，其运行经费需要53万元，增加了今年的收入，另外由于热线办人员增加和职工“五险一金”的自然增涨，也增应增加了收入。财政拨款支出536.65万元，与上年相比，增加94.64万元，增长21%。其中：基本支出516.65万元，项目支出20万元。基本支出与上年相比增加74.64，增长17%，增加变化的主要原因是：由于热线办人员增加和职工“五险一金”的自然增涨，新增有奖爆料微信平台运营费和宣传费33万元，也增应增加了支出；项目经费与上年相比增加20万元，增涨100%。这是因为有奖爆料微信平台红包发放费20万元做为项目经费支出是今年新增的，所以增涨为100%。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出536.65万元。与上年相比，增加94.64万元，增长21%。增加变化的主要原因是：由于热线办人员增加和职工“五险一金”的自然增涨，新增有奖爆料微信平台运行费53万元，也增应增加了支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出497.32万元，社会保障和就业支出19.20万元，医疗卫生与计划生育支出6.92万元，农林水支出2万元，住房保障支出11.21万元。按经济分类科目，工资福利支出208.34万元，商品和服务支出278.81万元，对个人和家庭的补助15万元，其他资本性支出34.50万元。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比持平。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出0万元。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余0万元。与上年相比持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.43万元，比上年减少2.73万元，降低38%，减少原因是2016年7月底我单位的公务用车移交机关事务管理中心后，无公务用车，所以减少了公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2.79万元，降低39%，减少原因是2016年7月底我单位的公务用车移交机关事务管理中心后，无公务用车，所以减少了公务用车运行维护费；公务接待费支出4.43万元，占100%，与上年相比基本持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县党务政务服务中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费4.43万元。具体是：国内公务接待支出4.43万元，主要是用于国内各地政务中心来仁寿学习考察等伙食费。仁寿县党务政务服务中心单位国内公务接待43批次，328人次。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县党务政务服务中心单位机关运行经费支出293.31万元，比上年增加55.22万元，增长23%，主要原因是新增有奖爆料微信平台运营费33万元，热线办人员增加和职工“五险一金”的自然增长，增加了机关运行经费。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.50万元，其中：政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计367.33万元，其中：流动资产250.83万元，固定资产116.51万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值116.51万元。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县党务政务服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算53万元，项目支出决算20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.仁寿县有奖爆料微信平台项目
“仁寿有奖爆料”微信举报奖励平台，全权受理全县人民群众对各类隐患、舆情、不确定因素及违法行为等问题的举报，并对举报事项进行了登记受理、转交核实、奖励款发放等。其结果是及时与相关部门取得联系并对举报问题进行及时整改，达到了把问题吸咐在基层，解决在萌芽的效果，领导和群众很满意。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
