中国人民政治协商会议眉山市仁寿县委员会办公室
2017年度部门决算公开说明
目 录
第一部分县政协办公室单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
第一部分 部门单位概况
（一）基本职能
根据“三定方案”规定，设立仁寿县政协，为县“四大家”部门。主要职能有：
1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。
（二）2017年重点工作任务
按照县委批转的政协2017年工作要点开展工作。
（三）机构设置及编制情况。
县政协设一个正局级综合机构：办公室，办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有5人。
县政协设专门委员会7个，行政编制14个，现有11人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，县政协办部门决算包括：县政协办部门本级决算、所属单位决算等。
纳入县政协办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入510.05万元,与上年相比，增加94.75万元，增长22.8%，支出510.05万元,与上年相比，增加94.75万元，增长22.8%，结余0万元。增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。
与预算相比增加了156.5417万元，增加44%，增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计510.05万元，其中：财政拨款收入510.05万元，占100%。增减变化的主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。
与预算相比增加了156.5417万元，增加44%，增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计510.05万元，其中：基本支出365.45万元，占71.65%；项目支出144.6万元，占28.35%。增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。
与预算相比增加了156.5417万元，增加44%，增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入510.05万元，与上年相比，增加94.75万元，增长22.8%。增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。财政拨款支出510.05万元，与上年相比，增加94.75万元，增长22.8%。其中：基本支出365.45万元，项目支出144.6万元。增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。
与预算相比增加了156.5417万元，增加44%，增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出460.99万元。与上年相比，增加62.93万元，增长15.81%。增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。按功能分类科目，基本支出316.39万元，项目支出144.6。按经济分类科目，工资和福利支出171.65万元，商品和服务支出支出275.65万元，对个人和家庭的补助支出13.7万元。增减变化主要原因是：2017年人员增加，政协会议，生态文化监督等工作。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
与预算相比无变化。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
与预算相比无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算45.24万元，比上年增加23.83万元，增长111.3%，增加原因是公务用车增多且车辆老化严重维修费用增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.41万元，占69.43%，比上年增加24.16万元，增长333.24%，增加原因是公务用车增多且车辆老化严重维修费用增多；公务接待费支出13.83万元，占30.57%，比上年减少0.33万元，降低2.33%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费31.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.41万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费13.83万元。具体是：国内公务接待支出13.83万元。主要是用于接待各区县政协莅仁考察学习交流等。国内公务公务接待40余批次，接待900余人。
五、机关运行经费支出情况
2017年度县政协办机关运行经费支出217.58万元，比上年增加133.41万元，增长158.5%，主要原因是县政协机关人员增加11人。
六、政府采购情况
2017年县政协，政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计325.717万元，其中：流动资产49.9547万元，固定资产275.7622万元，其中：房屋2100（平方米），价值103万元，共有车辆4辆，价值80万元，其中：一般公务用车4辆，价值80万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值其他固定资产92.7622万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县政协办单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
