目录
第一部分 农机局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 农机局部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，
（一）基本职能
根据仁寿县政府办关于农机局主要职责、机构设置及人员编制的规定，设立仁寿县农机事业局，为县政府组成部门，主要职能有：
根据全县农机化事业发展总体布局及相关政策，提出全县农机系统中长期发展规划和年度计划；对系统内的重点建设、技术改造、农机新机具新技术引进、示范、推广等项目进行审查、汇总、上报，提出立项建议。指导实施全县机电提灌设施年度维修、技改计划，并对重点机电提灌站进行规范管理，指导机电提灌站、农村机电提灌专业服务组织提水、蓄水抗旱。
（二）机构设置
仁寿县农机局共有内设机构5个(中层股室)，分别是办公室、财会与管理股、安全股、监理站；下属15个事业单位，分别是农机推广站和14个片区农机站（为独立核算的下属单位）。
（三）人员情况
仁寿县农机局总编制核定125名，其中：参照公务员法管理的编制15名、其他事业编制110名。仁寿县农机局2016年12月实际人数175人，其中：农机局机关20人，推广站16人，14个片区站139人。仁寿县农机局车辆保存2辆，均为其他专业技术用车。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县农机局决算包括：仁寿县农机局部门本级决算、农机推广站、14个片区农机站单位决算等。
纳入仁寿县农机局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县农机局 |
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2 |
农机推广站 |
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3、 |
14个片区农机站 |
文林、富加等 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2732.75万元,与上年相比，减少560万元，降低20%，支出2732.75万元,与上年相比，减少560万元，降低20%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：农机购置补贴项目资金减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2732.75元，其中：财政拨款收入2732.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：农机购置补贴项目资金减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2732.75万元，其中：基本支出1672.75万元，占61%；项目支出1060万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：农机购置补贴项目资金减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2732.75万元，与上年相比，减少560万元，降低20%。增减变化的主要原因是：农机购置补贴项目资金减少。财政拨款支出2732.75万元，与上年相比，减少560万元，降低20%。其中：基本支出1672.75万元，项目支出1060万元。增减变化的主要原因是：农机购置补贴项目资金减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2732.75万元。与上年相比，减少560万元，降低20%。增减变化的主要原因是：农机购置补贴项目资金减少。其中：按功能分类科目，社会保障支出186万元，医疗保险支出97万元，基本支出2347.75万元，住房公积金支出102万元。按经济分类科目，工资福利支出1672.75万元，机关运行经费104万元，其他资本性支出956万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.45万元，比上年减少0.5万元，降低3%，减少原因是压缩开支，节约支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）；公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，占45%，比上年减少0.2万元，降低3%，减少原因是压缩开支，节约支出；公务接待费支出8.02万元，占55%，比上年减少0.3万元，降低3.7%，减少原因压缩开支，节约支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。农机局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费6.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.43万元。主要用于农机购置补贴、提灌站项目建设、农机监理等燃油费、过路费等支出。2017年，农机局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费8.02万元。具体是：国内公务接待支出8.02万元，主要是用于农机购置补贴、提灌站项目建设、农机监理公务接待费支出等。仁寿县农机局国内公务接待165批次，660人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度农机局机关运行经费支出104万元，比上年增减少3万元，降低3%，主要原因是压缩开支，节约支出。
六、政府采购情况
仁寿县农机局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计490万元，其中：流动资产409万元，固定资产81万元，其中：房屋1700（平方米），价值81万元，
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县农机局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
