目录
第一部分 部门概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门概况:
仁寿县城乡环境综合治理办公室是设立的议事协调机构。主要职能有：按照省、市、县要求，全面负责全县城镇和乡村环境综合治理的宣传教育、组织协调、检查评比、建章立制等工作。
仁寿县城乡环境综合治理办公室为一级预算单位。其中：下属事业单位1个暨城乡环境宣传教育中心。核定行政编制5人，事业编制8人。实有人数13人，其中：行政5人，事业人员8人。
二、部门决算单位构成。
纳入仁寿县治理办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县城乡环境综合治理办公室 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1712.55万元,与上年相比，增加933万元，增长119%，支出1712.55万元,与上年相比，增加933万元，增长119%，结余0万元。增加主要原因是：上级拨付垃圾设施提档升级专项资金及垃圾焚烧发电专项资金.
无其他事项说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1712.55万元，其中：财政拨款收入1712.55万元，占100%.与上年相比，增加933万元，增长119%，增加主要原因是：上级拨付垃圾设施提档升级专项资金及垃圾焚烧发电专项资金.
无其他事项说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1712.55万元，其中：基本支出183.72万元，占10%；项目支出1528.83万元，占90%。增加主要原因是：上级拨付垃圾设施提档升级专项资金及垃圾焚烧发电专项资金.
无其他事项说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1712.55万元，与上年相比，增加933万元，增长119%。增加主要原因是：上级垃圾设施提档升级专项资金及垃圾焚烧发电专项资金.财政拨款支出1713万元，与上年相比，增加933万元，增长119%。其中：基本支出183.72万元，项目支出1528.83万元。增加变化的主要原因是：上级垃圾设施提档升级专项资金及垃圾焚烧发电专项资金。
无其他事项说明。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出591.72万元。与上年相比，增加354万元，增长149%。增加变化的主要原因是：增加污水、垃圾治理专项治理项目。其中：按功能分类科目，基本支出183.72万元，项目支出408万元。按经济分类科目，社会保障支出14.97万元，医疗卫生和计划生育支出6.15万元、城乡社区支出559.68万、扶贫支出2万、住房保障支出8.92万元。按支出经济科目分类：工资福利支出134.99万，商品服务支出39.81万.对家庭和个人的补助8.92万，其他商品和服务支出408万。
无其他事项说明。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入1120.83万元，与上年相比，增加1120.83万元，增长100%。增加变化的主要原因是：农村生活垃圾分类设施项目。政府性基金预算财政拨款支出1120.83万元，与上年相比，增加1120.83万元，增长100%。增加变化的主要原因是：增加农村生活垃圾分类设施建设项目。
无其他事项说明。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出1120.83万元。与上年相比，增加1120.83万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加农村生活垃圾分类设施项目。其中：按功能分类科目，城市建设支出5.16万，农村基础设施建设支出720万，其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.47万，城市公共设施390.2万。按经济科目分类为：其他资本性支出1120.83万。
无其他事项说明。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比一致。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比一致。
无其他事项说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.2万元，比上年减少1.3万元，降低11%，减少原因是按照精简会议、厉行节约要求，压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元0，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出11.2万元，占100%，比上年减少1.3万元，降低11%，减少原因是按照精简会议、厉行节约要求，压缩三公经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费11.2万元。具体是：国内公务接待支出11.2万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，360人次。
无其他事项说明。
五、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出135万元，与上年基本持平。
无其他事项说明。
六、政府采购情况
2017年单位政府采购0万元。
无其他事项说明。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，县治理办无公务车辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
无其他事项说明。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县治理办无国有资产收益征缴情况。
无其他事项说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及项目支出决算500万元。
无其他事项说明。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
