目录
第一部分 档案局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况：
（一）主要职能
1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作履行统筹规划、宏观管理；制定全县档案事业发展规划，并负责组织实施。
2．依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。
3、负责全县档案人员的业务指导，指导全县档案人员队伍建设，负责全县档案专业技术初级职务评审组织工作。
4、依法保管、保护、鉴定和利用档案；依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料。
5、负责各单位年鉴撰写的组织、指导工作。
6、承办县委、县政府交办的有关事宜。
（二）机构设置情况：仁寿县档案局参照公务员法管理的事业单位1个；2017年末编制11名，其中：参照公务员法管理的编制10名，工勤编制1名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县档案局部门决算包括：仁寿县档案局部门本级决算。
纳入仁寿县档案局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县档案局本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入391.66万元,与上年相比，减少339.92万元，降低46.46%，支出391.66万元,与上年相比，减少339.92万元，降低46.46%。增减变化主要原因是：2017年项目比2016年减少。
与预算相比情况无变化。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计391.66万元，其中：财政拨款收入391.66万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减无变化。
与预算相比情况无变化。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计391.66万元，其中：基本支出168.08万元，占42.91%；项目支出223.58万元，占57.09%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目减少。
与预算相比情况无变化。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入391.66万元，与上年相比，减少339.92万元，降低46.46%。增减变化的主要原因是：项目减少。财政拨款支出391.66万元，与上年相比，减少339.92万元，降低46.46%。其中：基本支出168.08万元，项目支出223.58万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：项目减少。
与预算相比情况无变化。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出391.66万元。与上年相比，减少339.92万元，降低46.46%。增减变化的主要原因是：项目减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出361.86万元，社会保障和就业支出13.26万元，医疗卫生与计划生育支出6.86万元，农林水支出2.12万元，住房保障支出7.56万元。按经济分类科目，工资福利支出119.52万元，商品和服务支出20.29万元，对个人和家庭的补助支出25.17万元，其他资本性支出3.10万元，项目支出223.58万元。
与预算相比情况无变化。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比无变化。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况无变化。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.06万元，比上年减少2.44万元，降低44.36%，减少原因是接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出3.06万元，占100%，比上年减少2.44万元，降低44.36%，增加（减少）原因是接待减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费3.06万元。具体是：国内公务接待支出3.06万元，主要是档案部门交流学习、上级部门检查指导接待工作等。仁寿档案局国内公务接待55批次，338人次。
与预算相比无变化。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县档案局机关运行经费支出168.08万元，比上年增加26.2万元，增长15.59%，主要原因是人员变化及工资福利调标。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
仁寿县档案局政府采购计划101.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.50万元；实际采购101.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.50万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计130.21万元，其中：流动资产61.96万元，固定资产127.11万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值15.92万元（公车改革后已上交，但未核减固定资产），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县档案局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算220万元，项目支出决算220万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.档案数字化项目
根据仁寿县财政局相关文件，联合工作第一小组对仁寿县档案馆档案数字化加工服务项目进行了绩效评价。该项目资金决策依据充分，资金安排落实到位，取得了明显的社会效益。项目总体评价得分96分，具体如下：
1.项目决策得分16分。其中：绩效目标4分，决策依据2分，资金分配10分。
2.项目管理得分40分。其中：资金到位10分，资金管理15分，财务管理10分，组织实施5分。
3.项目绩效得分40分。其中：项目完成10分，项目效果24分，满意度6分。
其他有关说明内容无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
