目录
第一部分 河口乡人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
(一)部门主要职能
1.党政办
主要任务是：围绕乡党委、乡政府的中心工作，调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所
主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡预算内外收入和支出的组织与管理；负责乡级财务管理，建立各项财务会计制度；负责上级财政投入的乡农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作；负责公有资产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室
主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室
主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作
5.综治维稳群众工作办公室
主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）年末编制情况、实有人数情况
2017年末，河口乡总编制27名，其中：行政编制16名、其他事业编制11名。在职人员22名，其中：公务员22名、机关工人1名、其他事业人员9名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县河口乡人民政府部门决算包括：仁寿县河口乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
纳入河口乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县河口乡人民政府本级 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1364.46万元,与上年843.97万元相比，增加520.67万元，增加38%，支出1364.46万元,与上年相比，增加520.67万元，增长38%，增加原因是本年度人员增资、五保提标、项目支出增加等。结余0万元，与上年持平。
无其他有关说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1364.46万元，其中：财政拨款收入1364.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1364.46万元，其中：基本支出565.18万元，占41%；项目支出799.29万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1364.46万元，相比减少102.76万元，降低13.8%，减少的原因是项目支出减少。财政拨款支出1364.46万元，其中：基本支出565.18万元，项目支出175.99万元。财政拨款结转结余0万元.与上年持平。
无其他有关说明。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出741.17万元。与上年相比，增加1.96万元，增加0.002%。增加的原因是五保提标。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出181.93万元，公共安全支出8.78万元，文化体育与传媒支出8.46万元，社会保障和就业支出200.39万元，医疗卫生与计划生育支出16.35万元，农林水支出297.36万元，住房保障支出15.55万元。按经济分类科目，工资福利支出287.84万元，商品和福利支出145.11万元，对个人和家庭的补助267.26万元，其他资本支出41万元。
无其他相关说明。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入623.29万元，与上年相比，增加522.72万元，增长521%。增加的主要原因是项目支出增加。按功能分类科目，城乡社区支出623.29万元，按经济分类科目，其他资本性支出16.53万元，债务利息支出606.76万元。
无其他相关说明。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出623.29万元。与上年相比，增加522.72万元，增长521%。其中：基本支出0元，项目支出623.29万元，增长的主要原因是项目增加。
无其他相关说明。
三、部门结转结余情况
年末结转无结余
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.1万元，比上年减少0.1万元，降低0.04%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，公务接待费支出2.1万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低0.04%，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出。
无公务用车购置及运行维护费。
公务接待费2.1万元。具体是：国内公务接待支出2.1万元，主要是公业务产生的接待费等。河口人民政府国内公务接待45批次，237人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度河口乡人民政府机关运行经费支出145.11万元，比上年增加11.52万元，增长0.08%。增长的原因是印刷和宣传等经费增加。
六、政府采购情况
河口乡乡人民政府采购计划15.49万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购15.49万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计847.68万元，其中：流动资产463.01万元，固定资产94.16万元，其中：房屋914平方米，价值64.38万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，河口乡人民政府无资产有偿使用收入。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算41万元，项目支出决算41万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
