目录
第一部分 新店乡人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
我乡按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了7个部门岗位，分别是党政办、财政所、村镇规划所、社会事业办、综治办、产业办、安办。各部门岗位具体职能如下：
1.党政办，负责统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所，负责会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡级财务管理，村级财政转移支付资金的管理工作。
3.村镇规划建设和土地管理办公室，主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理。
4.社会事业管理办公室，主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业和社会保障、文化等工作。
5.综治维稳群众工作办公室，主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理处理信访事项；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）年末编制情况、实有人数情况
2017年末，新店乡总编制35名，其中：行政编制23名、其他事业编制12名。在职人员33名，其中：公务员22名、机关工人1名、其他事业人员11名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，新店乡人民政府部门决算包括：新店乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
纳入2017年部门决算编制范围的单位有新店乡人民政府。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1636.65万元,与上年相比，增加587.03万元，增长55.9%，增长的原因是人员增加、五保提标、项目增加等。支出1636.65万元,与上年相比，增加587.03万元，增长55.9%，增长的原因是人员增加、五保提标、项目增加等。结余0万元，与上持平。
无其他相关说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1636.65万元，其中：财政拨款收入1636.65万元，占100%。
无其他相关说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1636.65万元。其中：基本支出812.58万元，占49.6%；项目支出824.07万元，占50.4%。
无其他相关说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1,636.65万元，与上年相比，增加587.03万元，增长55.9%。增长的原因是人员增加、五保提标、项目增加等。财政拨款支出1636.65万元，与上年相比，增加587.03万元，增长55.9%。增长的原因是人员增加、五保提标、项目增加等。其中：基本支出812.58万元，项目支出824.07万元。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
无其他相关说明。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,029.20万元。与上年相比，增加67.53万元，增长7%。增长的原因是人员增加、五保提标等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出285.92万元，公共安全支出8.3万元。文化体育与传媒支出5.44万元，社会保障和就业支出244.04万元，医疗卫生与计划生育支出18.77万元，农林水支出435.91万元，国土海洋气象等支出6.08万元，住房保障支出24.75万元，按经济分类科目，工资福利支出382.78万元，商品和服务支出160.46万元，对个人和家庭的补助423.96万元，其他资本性支出62万元。
无其他相关说明。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入607.45万元，与上年相比，增加519.51万元，增长590%。增长的原因项目增加。政府性基金预算财政拨款支出607.45万元，与上年相比，增加519.51万元，增长590%。增长的原因项目增加。
无其他相关说明。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出607.45万元。与上年相比，增加519.51万元，增长590%，增长的原因项目增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出607.45万元。按经济分类科目，债务利息支出588.94万元，其他资本性支出18.51万元。
无其他相关说明。
三、部门结转结余情况
年末结转无结余。
其他相关说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，与上年持平。其中，公务接待费支出4万元，占100%，与上年持平。具体情况如下：
无因公出国（境）费支出。
无公务用车购置及运行维护费。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。新店乡人民政府国内公务接待124批次，496人次。
无其他相关说明。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新店乡人民政府机关运行经费支出160.46万元，比上年增加29万元，增长22%，主要原因是印刷、宣传经费增加。
无其他相关说明。
六、政府采购情况
新店乡人民政府采购计划12.39万元，其中：政府采购货物支出12.39万元；实际采购12.39万元，其中：政府采购货物支出12.39万元。
无其他相关说明。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计294.44万元，其中：流动资产146.83万元，固定资产147.61万元，其中：房屋2280（平方米），价值98.33万元，其他固定资产价值49.27万元。
无其他相关说明。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新店乡人民政府无资产有偿使用收入、无资产处置收入。
无其他相关说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算53万元，项目支出决算53万元。
无其他相关说明。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
