目录
第一部分 仁寿县鸭池乡人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，
（一）部门主要职能
1、党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
3、社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作。
4、综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
5、安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
7、财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
二、机构设置情况
仁寿县鸭池乡人民政府共有机构3个，下属事业单位2个，其中：行政单位1个、参照公务员管理事业单位0个，其他事业单位2个。
三、人员情况
仁寿县鸭池乡人民政府总编制数26人，其中：行政编制14人、参照公务员法管理的编制0人、其他事业编制12人。实有人数24人，其中：公务员13人，事业人员9人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县鸭池乡人民政府部门决算包括：仁寿县北斗镇人民政府部门本级决算。
纳入仁寿县鸭池乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县鸭池乡人民政府(本级)人民政府 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1150.44万元,与上年相比，增加572.85万元，增长99.18%，支出1150.44万元,与上年相比，增加572.85万元，增长99.18%。增加变化主要原因是：2017年政府性基金预算财政拨款增加549.46万元,主要用于征地和拆迁补助支出。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1150.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.97万元，占全年总收入51.63%；政府性基金预算财政拨款556.46万元，占全年总收入48.37%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1150.44万元，其中：基本支出470.56万元，占40.76%；项目支出679.88万元，占59.24%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1150.44万元，与上年相比，增加572.85万元，增长99.18%。增减变化的主要原因是：2017年政府性基金预算财政拨款增加549.46万元。财政拨款支出1150.44万元，与上年相比，增加549.46万元，增长99.18%。其中：基本支出470.56万元，项目支出679.88万元。增减变化的主要原因是：2017年政府性基金预算财政拨款增加549.46万元，主要用于征地和拆迁补助支出。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出593.98万元。与上年相比，增加23.39万元，增长4.05%。增减变化的主要原因是：红星路南延线工作经费支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出220.73万元，社会保障和就业支出139.97万元,医疗卫生与计划生育支出19.37万元,农林水支出197.07万元,住房保障支出16.83万元。按经济分类科目，工资福利支出237.61万元，商品和服务支出148.43万元,对个人和家庭的补助154.09万元,其他资本性支出53.85万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入556.46万元，与上年相比，增加549.46万元，增长7849.43%。增加变化的主要原因是：2017年征地拆迁补偿收入同比大幅增加。政府性基金预算财政拨款支出556.46万元，与上年相比，增加549.46万元，增长7849.43%。增加变化的主要原因是：2017年征地拆迁补偿支出同比大幅增加。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出556.46万元。与上年相比，增加549.46万元，增长7849.43%。增加变化的主要原因是：2017年征地拆迁补偿支出同比大幅增加。其中：按功能分类科目，补助被征地农民支出537.63万元，城市公共设施18.83万元。按经济分类科目，委托业务费支出18.83万元，安置补助支出537.63万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
2017年预算收入1150.44万元，支出1150.44万元，年末无结余。
无其他相关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.59万元，比上年减少0.01万元，降低1.69%。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0.59万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低1.69%，减少原因是降低接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆。
公务接待费0.59万元。具体是：国内公务接待支出0.59万元，主要是用于接待上级检查（视察）工作、相关单位学习交流、考察调研、重要会议和业务交流等。2017单位国内公务接待40批次，150人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度鸭池乡人民政府单位机关运行经费支出123.42万元，比上年减少1.57万元，增长1.27%，主要原因是2017年各部门开展业务中厉行节俭。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划173.16万元，其中：政府采购货物支出82.16万元、政府采购服务支出91万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购服务支出56.5万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1032.37万元，其中：流动资产402.71万元，固定资产221.3万元，其中：房屋价值162.78万元，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备，其他固定资产价值58.52万元。
无其他有关说明内容。
（二）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算18.83万元，项目支出决算18.83万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.鸭池乡2017年城乡环境综合治理项目
（1）项目绩效目标
鸭池乡城乡环境综合治理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，进一步提升场镇及过境线路环境卫生质量，优化场镇秩序，打造良好的发展环境和人居环境为目标。
（2）项目主要内容：
1.范围：鸭池乡全境。
2.内容：场镇垃圾清扫保洁、小广告治理、废旧标语店牌拆除服务，乡镇场镇垃圾和村社运至场镇的垃圾转运至县垃圾处理场。
3.要求：主要道路与各类广场地面不得有人畜粪便；未清理的浮土、垃圾、渣土或积水不得超过4处或500㎡，次要道路不得有人畜粪便和淤泥灰土；雨水口不得有明显污物；上下水道确保通畅，绿化带内保持干净整洁；随时清理门市、墙壁上的“牛皮癣”广告；要及时清运垃圾，垃圾池、中转站不得爆满、外溢，原则上2天进行一次转运；垃圾转运车辆必须实行密闭化作业，严禁抛、洒、滴、漏。
（3）项目组织实施情况
鸭池乡党委政府高度重视，并成立工作小组。乡政府乡长袁锋任组长，城乡环境综合治理分管领导吕小刚任副组长，安办刘伟、财政所郭金明为成员的工作小组，负责整个项目的建设和资金管理。2017年城乡环境项目财务管理上建立了政府采购内控制度和合同管理内控制度，在项目采购及合同制定上严格按照制度实施，在合同签订后，账务处理严格按照合同规定支出。
在外包服务期间，采取对公司的日常工作实行计分制，并把上级检查考评结果相结合，政府加强协调，加大督查力度，保证了项目顺利进行，严守最初制定的监督考核办法，达到预期目标。
（3）项目效益情况。
鸭池乡城乡环境综合治理外包服务之后，我乡城乡环境得到了较大改善，“牛皮癣”、私拉乱搭明显减少，主要道路及两旁保持了路干净，以往的迎检搞卫生大扫除、大突击得到了有效控制，每个季度按合同支付环保公司4.5万元，从经济上节省了一些不必要的开支，同时环境卫生实行常态化管理，杜绝了某处垃圾清理还需花钱找人清理的尴尬，获得群众的一致好评。为进一步深化城乡环境综合治理，提升场镇形象和创建生态旅游乡镇奠定了基础。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
