第一部分 青岗乡人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 单位基本情况
1.全乡统一设置7个机构：（1）党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)。(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)。（3）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)。（4）安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)。（5）产业发展办公室。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)。（6）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)。（7）村镇规划建设和土地管理办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
2.机构情况。
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
3.人员情况。
2017年末编制数30名，其中：行政编制19名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制11名。年末实际在职人员31名，其中：公务员19名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员12名；退休人员12名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，本单位部门决算包括：仁寿县青岗乡人民政府本级预算。
纳入本单位部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年收入合计984.57万元，上年收入912.22万元，增长7.93％，增加原因为人员经费和公用经费的提高，其中：财政拨款收入984.57万元，占100%。2017年支出合计984.57万元，其中：1，基本支出765.43万元，占77.74%，2016年基本支出702.33万元，增长8.99％，增长原因是人员经费和公用经费的增加。2，项目支出219.14万元，占22.26%，2016年项目支出209.89万元，增长4.41％，增长原因是城乡环境外包费及公共运行经费的增加。
其他有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
2017年收入合计984.57万元，上年收入912.22万元，增长7.93％，增加原因为人员经费和公用经费的提高，其中：财政拨款收入984.57万元，占100%。
其他有关说明内容:无。
（三）部门支出总体情况说明
2017年支出合计984.57万元，其中：1，基本支出765.43万元，占77.74%，2016年基本支出702.33万元，增长8.99％，增长原因是人员经费和公用经费的增加。2，项目支出219.14万元，占22.26%，2016年项目支出209.89万元，增长4.41％，增长原因是城乡环境外包费及公共运行经费的增加。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年收入合计984.57万元，上年收入912.22万元，增长7.93％，增加原因为人员经费和公用经费的提高，其中：财政拨款收入984.57万元，占100%。2017年支出合计984.57万元，其中：1，基本支出765.43万元，占77.74%，2016年基本支出702.33万元，增长8.99％，增长原因是人员经费和公用经费的增加。2，项目支出219.14万元，占22.26%，2016年项目支出209.89万元，增长4.41％，增长原因是城乡环境外包费及公共运行经费的增加。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出952.74万元。与上年相比，增加46.72万元，增长5.16%。增减变化的主要原因是：人员经费和公用经费的增加。其中：
按功能分类科目划分：
———般公共服务支出为350.94万元，2016年支出302.40万元，增长16％，其中增长的原因为：政府机关事务支275.03万元；纪检监察事务支出18.3万元；统战事务支出2.72万元。党委办公室及相关机构事务18.3万元；人大事务9.14万元；财政事务27.45万元。
——社会保障和就业支出219.09万元，2016年支出209.75万元，增长4％，其中人力资源和社会保障管理事务34.92万元；民政管理事务44.45万元；行政事业单位离退休39.13万元；在乡复员、退伍军人生活补助5万元；义务兵优待14.97万元；死亡抚恤金13.49万元；农村五保供养支出67.13万元。
——医疗卫生与计划生育支出29.26万元，2016年支出38.49万元，减少24％，其中：医疗保障16.6万元；计划生育事务12.66万元。
——城乡社区事务支出0万元。减少100％，主要原因是2017年此项资金23.83万元，纳入基金科目，不在此列反应。
——农林水事务支出328.75万元，2016年支出313.21万元，增长5％，其中：农业行业业务管理63.26万元；林业事业机构12.66万元；水利行业业务管理12.65万元；对村民委员会和村党支部的补助206.71万元；扶贫支出33.47万元。
— —住房保障支出22.7万元，2016年支出20.17万元，增长13％，其中住房公积金22.7万元。
— —其他资本性支出2万元，增加100％。
按经济分类科目划分：
--工资福利支出417.39万元，2016年支出326.34万元，增长27.9％，主要原因是工资奖金和社保的费用支出增加；商品和服务支出214.2万元，2016年支出123.32万元，增长73.7％，主要原因是差旅费和办公费等的支出增加；对个人和家庭的补助272.16万元，2016年支出250.64万元，增长8.59％，主要原因是对群众的补助经费增加；其他资本性支出49万元（即2017年公共运行资金），2016年支出2.03万元，增长2313.79％，主要原因是22017年公共运行经费列在此项支出，而2016年公共运行资金未在此项科目中列出。
其他有关说明内容:无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收31.83万元，与上年相比，2016年基金6.2万元，增加25.63万元，增长413.39%。其中包括环境卫生外包费21.83万元，被征地农民保险2万元，民族经费8万元，增减变化的主要原因是：环境卫生外包费的增加，2017年实行县整治办统一打包服务。按功能分类支出划分，城乡社区支出23.83万元，其他支出8万元。
其他有关说明内容:无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收31.83万元，与上年相比，2016年基金6.2万元，增加25.63万元，增长413.39%。其中包括环境卫生外包费21.83万元，被征地农民保险2万元，民族经费8万元，增减变化的主要原因是：环境卫生外包费的增加，2017年实行县整治办统一打包服务。按功能分类支出划分，城乡社区支出23.83万元，其他支出8万元。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.02万元，比上年减少0.04万元，降低0.4%，减少原因是接待批次和人数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.02万元，比上年减少0.04万元，降低0.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费5.02万元，2016年5.06万元，比上年减少0.04万元，降低0.4%，减少原因是接待批次和人数减少，具体是：国内公务接待支出5.02万元，我单位国内公务接待62批次，405人次。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度我单位机关运行经费支出350.94万元，比上年增加48.54万元，增长16.05%，主要原因是人员经费的增加。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
我单位政府采购计划2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购货物支出1.8215万元，为电脑和大数据查询终端机的购买。其中：政府采购货物支出1.8215万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计458.19万元，其中：流动资产296.97万元，固定资产161.22万元，其中：房屋3200平方米，价值128.74万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值32.49万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算52万元，项目支出决算52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.9个村公共运行服务项目,52万。
按政策和程序实施完成，并按时拨款到位。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》。
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
