目录
第一部分仁寿县高家镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况一）机构设置
高家镇共有机构7个，下属单位3个，其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
具体：
（1）党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)
(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)
（3）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)
（4）安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)
（5）农业服务中心。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)
（6）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)
（7）城建项目办公室和国土规划办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
（二）人员情况
高家镇总编制41名，其中：行政编制23名、参照公务员法管理的编制2名、其他事业编制16名。在职人员40名，其中：公务员23名、参照公务员法管理的人员1名、其他事业人员16名；离休人员0名；退休人员22名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县高家镇人民政府决算包括：仁寿县高家镇人民政府本级决算。
纳入仁寿县高家镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县高家镇人民政府(本级) |
? |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1299.58万元,与上年相比，减少225.19万元，降低17.3%，支出1299.58万元,同比减少,减少额度与幅度与上年相同。减少主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少261.04万元,去年多出的资金主要用于征地和拆迁补助支出。
其他需要说明的情况：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1299.58万元，与上年相比，减少225.19万元，降低17.3%，减少主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少261.04万元,去年多出的资金主要用于征地和拆迁补助支出。
其中：一般公共预算财政拨款收入1216.35万元，占全年总收入93.6%；政府性基金预算财政拨款83.23万元，占全年总收入6.4%。
其他需要说明的情况：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1299.58万元，其中：基本支出898.74万元，占69.2%；项目支出317.62万元，占24.4%；政府性基金支出83.23万元,占6.4%。
其他需要说明的情况：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1299.58万元，与上年相比，减少225.19万元，降低17.3%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少261.04万元。财政拨款支出1299.58万元，与上年相比为减少255.19万元，降低17.3%。其中：基本支出898.74万元，项目支出317.62万元,政府性基金支出83.23万元。
其他需要说明的情况：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1216.36万元。与上年相比，增加35.86万元，增长2.9%。增加的主要原因是：社会保障支出同比多出22.16万元。其中：按功能分类科目分，一般公共服务支出390.01万元，公共安全支出5.78万元,文化体育与传媒支出25.77万元,社会保障和就业支出255.43万元,医疗卫生与计划生育支出26.22万元,城乡社区支出83.23万元,农林水支出485.57万元,住房保障支出27.58万元。按经济分类科目，工资福利支出496.88万元，商品和服务支出231.56万元,对个人和家庭的补助499.15万元,其他资本性支出72万元,政府。
其他需要说明的情况：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入83.23万元，与上年相比，减少261.04万元，降低313.6%。减少的主要原因是：征地拆迁补偿支出本年度同比大幅减少。政府性基金预算财政拨款支出83.23万元，减少额度与幅度与收入相同。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出83.23万元。与上年相比，减少261.04万元，降低313.6%。增减变化的主要原因是：征地拆迁补偿支出本年度同比大幅减少。其中：按功能分类科目，补助被征地农民支出52.29万元，城市公共设施支出30.94万元。按经济分类科目，对个人和家庭的补助支出52.29万元，商品和服务支出30.94万元。
其他需要说明的情况：无。
三、部门结转结余情况
2017年预算收入1299.58万元，支出1299.58万元，年末无结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.28万元，同比降低0.6%。其中，因公出国（境）费支出0万元，同比上年无增减，；公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，占比72.7%，同比减少0.7%；公务接待费支出2.81万元，占27.3%，同比减少0.4%。
具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费7.47万元,其中，公务用车运行维护费7.47万元。主要用于召开参加抢险救灾、处置突发事件、参加上级相关会议、办理涉及国家安全、纪要通信等公务、前往基层开展重要调研活动、下村、社开展工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。
公务接待费2.81万元。具体是：国内公务接待支出2.81万元，主要是上级来人检查工作、招商引资工作以及相关平行单位开展的相互调研学习等。2017年单位国内公务接待82批次，300余人次。
其他需要说明的情况：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出262.49万元，比上年增加34.38万元，增长13.1%，主要原因1是物价的上涨带来支出的增加，2是因为本年度各部门业务的开展较上年增多的原因。
其他需要说明的情况：无。
六、政府采购情况
2017年政府采购计划73.15万元，其中：政府采购货物支出35.15万元、政府采购服务支出38万元；实际采购23.58万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购服务支出19.9万元。
其他需要说明的情况：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计548.04万元，其中：流动资产371.37万元，固定资产176.67万元，其中：房屋2405.3（平方米），价值133.22万元，共有车辆1辆，性质为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备，其他固定资产价值55.06万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及金额57万元。
其他需要说明的情况：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
