目录
第一部分 龙马镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、单位概况
(一)部门主要职能
经县委县政府批准，龙马镇设置机构8个。
党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案等职责。
村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责编制乡村建设规划、社会事业发展规划；负责林地、承包地、宅基地及农村土地及农村土地流转等国土管理工作等。
社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、交通、广播电视等工作。
综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责群众来信来访；负责处理突发重大事件。
安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等监管工作。
产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府集中支付、农村资产管理；负责审计、监督、指导、管理村社财务工作及统计调查工作。
便民服务中心：负责财政支农惠农资金补贴、民政服务、残联残疾证申领、计计划生育服务、劳动保障服务、国土林业服务等窗口服务工作。
（二）年末编制情况、实有人数情况
本单位2017年编制人数为65人，其中行政编制33人（包含机关人员32人和工勤人员1人），事业单位财政补助编制32人。年末实有人数46人，其中行政人员30人（包含机关人员29人和工勤人员1人），事业单位财政补助人员16人。
二、部门概况
从决算单位构成看，龙马镇人民政府部门决算包括：龙马镇人民政府部门本级决算。
纳入龙马镇2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2704.87万元,与上年相比，增加605.97万元，增长29%，支出2704.87万元,与上年相比，增加605.97万元，增长29%，结余0万元。
无其他有关说明内容。
（二）收入总体情况说明
本年收入合计2704.87万元，其中：财政拨款收入2704.87万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）支出总体情况说明
本年支出合计2704.87万元，其中：基本支出1108.01万元，占41%；项目支出1596.86万元，占59%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、财政拨款收支决算情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2704.87万元，与上年相比，增加605.97万元，增长29%。财政拨款支出2704.87万元，与上年相比，增加605.97万元，增长29%。其中：基本支出1108.01万元，项目支出1596.86万元。财政拨款结转结余0万元。增加主要原因是日常公用经费、项目经费增加。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1362.12万元。与上年相比，增加11.3万元，增长1%。其中：按功能分类科目一般公共服务支出431.88万元；文化教育支出27.97万元；社会保障和就业支出305.79万元；医疗卫生支出43.39万元；农林水支出517.17万元；商业服务业等支出5万元；住房保障支出30.93万元。
按经济科目分类：
人员经费880.8万元，主要包括：基本工资203.31万元、津贴补贴131.02万元、奖金24.46万元、绩效工资53.05万元、其他社会保障缴费84.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.77万元、抚恤金44.8万元、生活补助249.98万元、住房公积金30.93万元。
公用经费227.2万元，主要包括：办公费87.2万元、印刷费22万元、水费4万元、电费6万元、邮电费6万元、差旅费26万元、会议费9.33万元、培训费2万元、公务接待费4万元、委托业务费20万元、工会经费3.09万元、其他交通费17.58万元、其他商品和服务支出20万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入1342.74万元，与上年相比，增加667.92万元，增长90%。政府性基金预算财政拨款支出1342.74万元，与上年相比，增加667.92万元，增长90%。增加的主要原因是城乡环境支出。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出1342.74万元。与上年相比，增加667.92万元，增长90%。其中：按功能分类科目，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1297.01万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出45.73万元。按经济分类科目，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1297.01万元，其中征地和拆迁补偿支出1058.8万元，农村基础设施建设支出18.1万元，补助被征地农民支出170.11万元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出45.73万元，其中城市公共设施45.73万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。龙马镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是上级来人接待等。龙马镇国内公务接待70批次，500人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出227.2万元，比上年增加86万元，增长61%。主要增加原因是办公经费增加。
无其他有关说明内容
六、政府采购情况
龙马镇政府采购计划8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2265.32万元，其中：流动资产1828.52万元，固定资产4368.06万元，其中：房屋3962，价值391.92万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值44.8万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，龙马镇政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目绩效评价。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
