目录
第一部分 部门概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）机构设置及主要职能
仁寿县方家镇共有机构7个，其中：办公室6个，财政所1个。
（1）党政办公室。主要负责各部门协调工作、会务、公文撰写、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
（2）国土规划和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
（3）社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护等工作。
（4）综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
（5）安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
（6）财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）人员情况
方家镇总编制42名，其中：行政编制26名、机关工勤人员2名、其他事业编制14名。截止2017年年末在职人员42名，其中：公务员26名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员14名；离休人员1名；退休人员19名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县方家镇人民政府决算包括：仁寿县方家镇部门本级决算。
纳入仁寿县方家镇人民政府部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县方家镇人民政府 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1340.65万元,与上年相比，增加28.72万元，增长3%，支出1340.65万元,与上年相比，增加28.72万元，增长3%。增加主要原因是：人员经费增加以及实施项目增加。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1340.65万元，其中：财政拨款收入1340.65万元，占100%。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1340.65万元，其中：基本支出1034.94万元，占78%；项目支出305.71万元，占22%。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1340.65万元，与上年相比，增加28.72万元，增长3%。财政拨款支出1340.65万元，与上年相比，增加28.72万元，增长3%。其中：基本支出1034.94万元，项目支出305.71万元。增加主要原因是：人员经费增加以及实施项目增加。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1301.05万元。与上年相比，增加13.77万元，增长1%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出374.92万元，公共安全支出20.06万元，文化体育与传媒支出7.78万元，社会保障和就业支出289.21万元，医疗卫生与计划生育支出70.97万元，农林水支出468.17万元，国土支出27.49万元，住房保障支出42.45万元。按经济分类科目，工资福利支出533.14万元，对个人和家庭的补助497.17万元，商品和服务支出168.04万元，其他资本性支出102.7万元。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入39.6万元，与上年相比，增加14.95万元，增长61%。政府性基金预算财政拨款支出39.6万元，与上年相比，增加14.95万元，增长61%。增长主要原因是增加了对养老服务设施改善的支持。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出39.6万元。与上年相比，增加14.95万元，增长61%。增长主要原因是增加了对养老服务设施改善的支持。其中：按功能分类科目，城乡社区支出23.6万元，其他支出16万元。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
本年度收支平衡，结余为0万元。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.56万元，比上年增加1.53万元，增长26%，增加原因:公务接待批次、开会、对接工作、下乡检查等工作加强。其中，公务用车运行维护费支出4.59万元，占61%，比上年增加1.54万元，增长51%，公务接待费支出2.97万元，占39%，比上年减少0.1万元，具体情况如下：
公务用车运行维护费4.59万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。
公务接待费2.97万元。具体是：国内公务接待支出2.97万元，主要是执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。本单位国内公务接待76批次，498人次。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度方家镇机关运行经费支出148.7万元，比上年增加3.7万元，增长3%。增长的主要原因为：印刷、宣传等支出增加。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
方家镇政府采购计划22.11万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购服务支出9.69万元；实际采购4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1115.71万元，其中：流动资产840.46万元，固定资产275.25万元，其中：房屋1705（平方米），价值142.67万元，共有车辆1辆，价值15万元，其中：一般公务用车1辆。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县方家镇人民政府资产有偿使用收入0万元，资产处置收入0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，项目预算54万元，项目支出决算54万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
